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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00047/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23238.000559/2019-70
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2019
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|
Vig. Fim
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09/02/2024
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|
Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.390.808,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.390.808,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 54.920.667,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2019
|
00047/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000559/2019-70
|
19/11/2019
|
19/05/2022
|
749.624,11
|
25
|
29.987,48
|
|
21/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS CONFORME ART. 65, II, ALÍNEA B, DA LEI 8.666/96
|
19/11/2019
|
19/05/2022
|
1.095.539,49
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
AJUSTAR OS ITENS E VALORES DO CONTRATO
|
19/11/2019
|
19/05/2022
|
1.095.539,51
|
1
|
1.095.539,51
|
|
27/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO COM BASE CCT 2021
|
19/11/2019
|
19/05/2022
|
1.160.983,60
|
1
|
1.160.983,60
|
|
27/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO.
|
19/05/2022
|
19/11/2024
|
1.160.983,60
|
1
|
1.160.983,60
|
|
27/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO § 8O DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL NO 8.666/93 E ART. 57 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA NO 05/2017 DA SLTI/MPOG, O DIRETOR GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS, SENHOR
DEIVID BUTTINGER DUTRA DE OLIVEIRA, NOMEADO PELA PORTARIA 330, DE 02 DE
DEZEMBRO DE 2016, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL,
DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA
SEXTA DO CONTRATO NO 47/2019, DO PROCESSO NO 23238.000559/2019-70, CELEBRADO COM A
EMPRESA PEDRO REGINALDO ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA, CNPJ NO 10.439.655/0001-
14, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$38.699,45 (TRINTA E
OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS COM QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$
42.695,15 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS COM QUINZE
CENTAVOS). REFERENTE À LEI ESTADUAL N.O 14.987/2017, COM EFEITOS A PARTIR DE 1O/01/2020,
VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS E INSTRUÇÃO, RATIFICADO PELO PARECER DA COORDENAÇÃO DE
CONTABILIDADE.
|
19/11/2019
|
19/11/2024
|
1.280.854,51
|
1
|
1.280.854,51
|
|
11/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ART. 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DA SLTI/MPOG, O DIRETOR GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS, SENHOR DEIVID BUTTINGER DUTRA DE OLIVEIRA, NOMEADO PELA PORTARIA 330, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 47/2019, DO PROCESSO Nº 23238.000559/2019-70, CELEBRADO COM A EMPRESA PEDRO REGINALDO ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA, CNPJ Nº 10.439.655/0001-14, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ R$ 42.695,15 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA R$ 46.345,03 (QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) EM JANEIRO DE 2023 (CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA 01, E R$ 46.360,25 ( QUARENTA E SEISMIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DO MÊS DE FEVEREIRO EM DIANTE, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO REAJUSTE SALARIAL LEVADO A EFEITO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL , A PARTIR DE 01/1/2023, BEM COMO ADEQUAÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DO AUMENTO DO VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO E PLANO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E INSTRUÇÃO, RATIFICADO PELO PARECER DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE.
|
19/11/2019
|
19/11/2024
|
1.390.808,10
|
1
|
1.390.808,10
|
|
01/02/2024
|
00047/2019
|
Termo de Rescisão
|
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL RESOLVE REGISTRAR NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA, A RESCISÃO DE FORMA AMIGÁVEL, DO CONTRATO Nº 47/2019 A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
19/11/2019
|
09/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2019NE800803
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2020NE800217
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.427,52
|
0,00
|
0,00
|
2.155,36
|
|
158268
|
2020NE800007
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.239,95
|
|
158268
|
2021NE000046
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.226,14
|
0,00
|
7.099,84
|
187.563,54
|
77.562,73
|
0,00
|
0,00
|
84.662,57
|
|
158268
|
2022NE000101
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
386.035,61
|
0,00
|
9.095,36
|
376.940,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.095,36
|
|
158268
|
2022NE000079
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.765,73
|
0,00
|
0,00
|
34.765,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2023NE000020
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
520.287,24
|
42.516,05
|
4.676,77
|
473.094,42
|
42.516,05
|
0,00
|
0,00
|
47.192,82
|
|
158268
|
2024NE000010
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.958,09
|
0,00
|
0,00
|
60.958,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2021NE000009
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.811,33
|
0,00
|
14.602,38
|
152.509,50
|
38.699,45
|
0,00
|
0,00
|
53.301,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
141044.1
|
141044.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
149869.2
|
149869.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
139391.4
|
139391.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
140572.2
|
281144.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
4
|
128087.1
|
512348.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
167010.6
|
167010.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
