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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10364/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158364 - IFSP SALTO
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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303.210.898-55 - MARCELO GARCIA
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Processo
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23313.000774/2024-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PROCESSO: 23313.000774.2024-98- CHAMADA PUBLICA 1364/2024 - DISPENSA 9/2024 - ART. 75 DA LEI Nº 14.133 /2021 - INCISO V
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Informações Complementares
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15836406000092024 - UASG Minuta: 158364
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Vig. Início
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01/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.846,00
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Núm. Parcelas
|
9
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Valor Parcela
|
R$ 4.538,44
|
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Valor Acumulado
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R$ 39.213,85
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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10364/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000774.2024-98
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01/03/2025
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31/12/2025
|
40.846,00
|
9
|
4.538,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158364
|
2024NE000085
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
40.846,00
|
40.846,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107
|
2025-03-11
|
23313.000774/2024-98
|
2025-03-21
|
2906.33
|
|
000.000.010
|
2025-09-02
|
23313.001808/2025-42
|
2025-09-09
|
5217.16
|
|
002
|
2025-04-02
|
23313.000774/2024-98
|
2025-04-04
|
3586.60
|
|
000.000.004
|
2025-05-08
|
23313.001036/2025-49
|
2025-05-08
|
5217.16
|
|
006
|
2025-06-09
|
23313.001177/2025-61
|
2025-06-10
|
4401.88
|
|
000.000.008
|
2025-07-03
|
23313.000774/2024-98
|
2025-07-04
|
3016.22
|
|
000.000.011
|
2025-10-09
|
23313.002020/2025-53
|
2025-10-17
|
3831.50
|
|
000.000.012
|
2025-11-11
|
23313.002151/2025-31
|
2025-11-12
|
2200.94
|
|
000.014
|
2025-12-03
|
23313.002265/2025-81
|
2025-12-04
|
4162.58
|
|
018
|
2026-03-10
|
23313.000501/2026-13
|
2026-03-12
|
1631.22
|
|
000.000.020
|
2026-04-24
|
23313.000753/2026-34
|
2026-04-27
|
4641.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2300
|
6.32
|
14536.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
8.77
|
26310.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.058-**
|
DAISY DE FATIMA DO AMARAL ARISTIDES
|
Gestor
|
|
***.860.068-**
|
DAMITO SANCHES SIGALAS DAMEÃO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.019.368-**
|
AGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.368-**
|
AGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.513.218-**
|
ADRIELE DALPINO CONESSA AMSTALDEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.513.218-**
|
ADRIELE DALPINO CONESSA AMSTALDEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.513.218-**
|
ADRIELE DALPINO CONESSA AMSTALDEN
|
Gestor
|
|
***.712.058-**
|
DAISY DE FATIMA DO AMARAL ARISTIDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.712.058-**
|
DAISY DE FATIMA DO AMARAL ARISTIDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.368-**
|
AGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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