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Órgão 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 158156 - IF DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158156 - IF DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2019
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00026/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
Processo 23244.002698/2018-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SEGUINTES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS APOIO ADMINISTRATIVO: COPEIRO E MOTOBOY, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA REITORIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/05/2019
Vig. Fim 31/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 43.380,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.615,00
Valor Acumulado R$ 669.076,51
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2019 00017/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002698/2018-78 31/05/2019 31/05/2025 67.999,92 12 5.666,66
09/03/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO E CONVENÇÕES ACORDO COLETI VO DE TRABALHO. 31/05/2019 31/05/2022 74.609,16 12 6.217,43
27/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZODE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE31/05/2020 A 31/05/2021. 31/05/2020 31/05/2021 73.082,28 12 6.090,19
26/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/05/2021 A 31/05/2022. 31/05/2021 31/05/2022 6.090,19 12 507,52
31/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/05/2022 A 31/05/2023, BEM COMO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 (AC000024/2021) (0539340), TERMO ADITIVO AC000020/2020 (0539343) E TERMO ADITIVO AC000010/2022 (0539359). 31/05/2022 31/05/2023 79.147,20 12 6.595,60
23/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, SUPRESSÃO DO POSTO DE MOTOBOY E REPACTUAÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022. 31/05/2023 31/05/2024 37.574,04 12 3.131,17
27/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/05/2024 A 31/05/2025 OU ATÉ A FINALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 31/05/2024 31/05/2025 37.574,04 12 3.131,17
16/08/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 31/05/2019 31/05/2025 39.919,01 12 3.326,58
24/06/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2019 (0038142) CUJO O OBJETO REFERE-SE À PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS APOIO ADMINISTRATIVO: COPEIRO(A), CELEBRADO ENTRE O O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA. REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DA REPACTUAÇÃO E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 31/05/2019 31/05/2025 43.380,00 12 3.615,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158156 2019NE800434 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800284 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800520 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800144 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800145 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800231 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000304 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.303,20 0,00 0,00 5.303,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000027 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.125,46 16.199,54 344,43 40.581,49 16.199,54 5.562,74 13.364,27 3.179,70
158156 2024NE000028 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.919,02 8.134,87 967,78 30.816,37 8.134,87 1.661,43 1.661,43 7.441,22
158156 2021NE000058 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.338,13 0,00 0,00 36.338,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2021NE000129 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.631,33 0,00 0,00 27.847,19 14.784,14 0,00 0,00 14.784,14
158156 2022NE000203 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.715,51 0,00 0,00 2.715,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2022NE000037 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.015,73 0,00 725,52 55.910,47 23.095,47 0,00 1.715,73 20.389,53
158156 2025NE000106 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.097,92 2.708,94 0,00 14.388,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20408 2023-11-20 23244.002698/2018-78 2023-11-20 3131.17
23651-1 2025-01-21 00944.270000/7009-20 2025-01-22 3236.72
21036 2024-02-20 23244.002698/2018-78 2024-02-21 3131.17
20732 2023-12-21 23244.002698/2018-78 2023-12-26 3131.17
23914 2025-02-26 23244.002698/2018-78 2025-02-26 3236.72
24070 2025-03-14 23244.002698/2018-78 2025-03-14 3236.72
24457 2025-04-25 23244.002698/2018-78 2025-04-25 3236.72
24807 2025-05-23 23244.002698/2018-78 2025-05-23 3236.72
25261 2025-07-16 23244.002698/2018-78 2025-07-17 1442.10
25070 2025-06-30 23244.002698/2018-78 2025-07-14 3236.72
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-08-31 3637.99
Seguro Garantia 2021-08-31 4019.52
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 3615 43380.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 0 3683.58 0.0000
Prepostos
CPF Nome
***.408.000-** PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.219.402-** JOÃO ARTUR AVELINO LEÃO Fiscal Administrativo
***.645.872-** KATIUSCIA PEDROSA RODRIGUES DE MACEDO Fiscal Administrativo Substituto
***.454.882-** JEFFERSON BISSAT AMIM Fiscal Técnico
***.454.882-** JEFFERSON BISSAT AMIM Fiscal Administrativo
***.454.882-** JEFFERSON BISSAT AMIM Gestor
***.765.702-** FERNANDA NYDALL BANDEIRA Fiscal Técnico
***.129.352-** SAMILLE DA COSTA LEITE Fiscal Técnico Substituto
***.880.462-** RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS Gestor
***.230.362-** JANAÍNA BEZERRA DE FREITAS Gestor Substituto
***.709.202-** GÍRLEN NUNES DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.709.202-** GÍRLEN NUNES DOS SANTOS Gestor Substituto
***.709.202-** GÍRLEN NUNES DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA IFAC Nº 23/PROAD/IFAC, DE 07 DE MARÇO DE 2022 179.33 KB 15/01/2025 11:04:43
Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato 17-2019 1.18 MB 28/05/2024 10:46:07
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 17-2019 180.74 KB 27/05/2024 18:08:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo