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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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23391.001366/2024-21
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001366/2024-21. AUTORIZAÇÃO DG 2104600. EMENDA 14080010 /2024 - PATRUS ANANIAS.
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Informações Complementares
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15837805900142024 - UASG Minuta: 158441
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.807,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.807,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001366/2024-21
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26/12/2024
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31/12/2024
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1.807,40
|
1
|
1.807,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2024NE000173
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L0000P1500N - FUNCIONAMENTO DO ORGAO RECURSOS EMENDA PARLAM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.807,40
|
1.807,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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44124
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2025-01-14
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23391.001366/2024-21
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2025-01-31
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1807.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROXA PINTURA
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10
|
4.55
|
45.5000
|
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Material
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CABO ROLO DE PINTURA
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5
|
32.5
|
162.5000
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|
Material
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COLHER PEDREIRO
|
5
|
7.53
|
37.6500
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|
Material
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FITA SINALIZAÇÃO
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10
|
10.55
|
105.5000
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|
Material
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MANGUEIRA JARDIM
|
3
|
297
|
891.0000
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|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
3.25
|
16.2500
|
|
Material
|
TRINCHA
|
30
|
3.86
|
115.8000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
30
|
6.83
|
204.9000
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|
Material
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JOGO CHAVE
|
1
|
228.3
|
228.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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