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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00179/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 400082 - SRT/SP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
Processo 10260.228427/2024-49
Objeto SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.645,60
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 42.645,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2025 00036/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10260.228427/2024-49 31/01/2025 16/10/2026 39.187,52 1 39.187,52
02/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento INCLUIR NO SISTEMA O VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026. 31/01/2025 16/10/2026 42.645,60 1 42.645,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2026NE000121 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.998,03 3.809,57 196,39 27.992,07 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000532 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.493,01 1.043,98 0,00 24.449,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000533 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.030,16 559,56 0,00 470,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000074 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 157,36 0,00 0,00 157,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000073 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.506,99 0,00 0,00 12.506,99 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000122 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.099,51 723,49 0,00 376,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000067044 2026-07-01 10260.228427/2024-49 2026-07-07 2947.17
000060501 2026-06-01 10260.228427/2024-49 2026-06-09 3026.96
000072862 2026-08-04 10260.228427/2024-49 2026-08-14 3348.06
000081660 2026-09-01 10260.228427/2024-49 2026-09-15 3400.36
001025816 2025-01-03 10260.228427/2024-49 2025-02-17 2743.38
001037135 2025-02-03 10260.228427/2024-49 2025-02-25 2864.55
001042686 2025-03-05 10260.228427/2024-49 2025-03-25 3708.10
001051211 2025-04-01 10260.228427/2024-49 2025-04-16 3348.32
001058125 2025-05-03 10260.228427/2024-49 2025-05-23 2998.50
1066581 2025-06-03 10260.228427/2024-49 2025-06-24 2759.10
001074458 2025-07-01 10260.228427/2024-49 2025-07-23 2881.37
001082530 2025-08-02 10260.228427/2024-49 2025-08-21 3412.28
001088701 2025-09-02 10260.228427/2024-49 2025-09-16 3241.09
000003330 2025-10-02 10260.228427/2024-49 2025-10-10 3345.13
000010803 2025-11-04 10260.228427/2024-49 2025-11-12 3194.51
000025417 2026-01-03 10260.228427/2024-49 2026-01-30 3406.28
000021900 2025-12-02 10260.228427/2024-49 2025-12-10 2931.77
000033994 2026-02-02 10260.228427/2024-49 2026-02-13 3183.65
000040736 2026-03-02 10260.228427/2024-49 2026-03-16 2998.55
000047616 2026-04-02 10260.228427/2024-49 2026-04-15 3384.24
000053641 2026-05-05 10260.228427/2024-49 2026-05-08 2869.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 3553.8 42645.6000
Prepostos
CPF Nome
***.492.918-** DANIELE FERRAIOLI DIAS AFONSO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.806.278-** ADRIANO FRANCISCO DA SILVA Gestor
***.762.408-** PRISCILA VIEIRA ALVES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE REFERENCIA 136.27 KB 27/02/2025 11:44:15
Portaria de fiscalização 846/2025 130.54 KB 05/02/2025 16:40:21
Portaria de Fiscalização 773-2025 129.43 KB 03/02/2025 09:14:48
CTT 36/2025 - Adesão ENEL 2.03 MB 31/01/2025 11:22:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo