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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90266/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23105.008702/2023-63
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO PROJETO BÁSICO, REFERENTE INEXIGIBILIDADE 90266/2023- DEMAT/UFAM (1894204), SOLIC. OFÍCIO Nº S/N/2024/BC/SISTEBIB/UFAM (1981600), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1981961), DEFIN/UFAM (1982383), PROCESSO 23105.008702/2023-63.
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Informações Complementares
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15403907902662023 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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03/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.726,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.726,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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2024NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008702/2023-63
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03/04/2024
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31/12/2024
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22.726,50
|
1
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22.726,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000187
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M20RKQ1975N - SISTEBIB - BIBLIOTECA CENTRAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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22.726,50
|
6.817,95
|
0,00
|
15.908,55
|
6.817,95
|
0,00
|
0,00
|
6.817,95
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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90089
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2024-11-01
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23105.008702/2023-63
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2025-02-13
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2272.65
|
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1185
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2024-12-02
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23105.052691/2024-30
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2025-02-13
|
2272.65
|
|
1400
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2024-12-03
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23105.008702/2023-63
|
2025-02-13
|
2272.65
|
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1799
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2025-02-03
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23105.008702/2023-63
|
2025-02-13
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2272.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - PHP
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10
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2272.65
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22726.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.317.902-**
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ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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