|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Tomada de Preços
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.354.902/0001-69 - DH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23347.017437/2019-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-FABRICADA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA E AÇO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRANECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO CAMPUS COXIM DO IFMS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
12/04/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 762.379,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 762.379,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.254.993,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.017437/2019-85
|
28/04/2020
|
28/04/2021
|
546.046,84
|
1
|
546.046,84
|
|
22/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TOTALIZANDO 390 (TREZENTOS E NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO N 02/2020, COM INÍCIO EM 25/02/2021 E ENCERRAMENTO EM 19/06/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 28/04/2021 E ENCERRAMENTO EM 26/08/2021.
|
28/04/2021
|
26/08/2021
|
546.046,84
|
1
|
546.046,84
|
|
25/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 26/08/2021 E ENCERRAMENTO EM 24/12/2021.
|
26/08/2021
|
24/12/2021
|
546.046,84
|
1
|
546.046,84
|
|
23/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
24/12/2021
|
24/03/2022
|
546.046,84
|
1
|
546.046,84
|
|
24/03/2022
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 24/03/2022 E ENCERRAMENTO EM 20/09/2022.
|
24/03/2022
|
20/09/2022
|
546.046,84
|
1
|
546.046,84
|
|
20/09/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM ENCERRAMENTO EM 28/12/2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS COM ENCERRAMENTO EM 19/03/2023.
|
20/09/2022
|
19/03/2023
|
546.046,84
|
1
|
546.046,84
|
|
08/11/2022
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR REEQUILIBRADO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS TRAZIDOS PELA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, TOTALIZADO EM R$ 157.257,74. ACRÉSCIMO DE REAJUSTE CALCULADO EM R$ 22.421,00. ACRÉSCIMO DE R$ 31.363,21 REFERENTE A ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DE DETERMINADOS ITENS DA PLANILHA CONTRATADA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 757.088,79 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
|
08/11/2022
|
19/03/2023
|
757.088,79
|
1
|
757.088,79
|
|
17/03/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇAO CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 29/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 28/04/2023, TOTALIZANDO 690 (SEISCENTOS E NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2020. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 19/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 17/06/2023. RETIFICAÇÃO DOS ITENS 2.2 E 4.2. DO SEXTO TERMO ADITIVO - O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 763.780,79 (SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
|
19/03/2023
|
17/06/2023
|
763.780,79
|
1
|
763.780,79
|
|
15/06/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 29/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 27/06/2023, TOTALIZANDO ASSIM 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2020. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 17/06/2023 E ENCERRAMENTO EM 16/08/2023.
|
17/06/2023
|
16/08/2023
|
763.780,79
|
1
|
763.780,79
|
|
14/08/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 27/06/2023 E ENCERRAMENTO EM 25/09/2023, TOTALIZANDO ASSIM 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2020. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 16/08/2023 E ENCERRAMENTO EM 14/11/2023.
|
16/08/2023
|
14/11/2023
|
763.780,79
|
1
|
763.780,79
|
|
30/10/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 14/11/2023 E ENCERRAMENTO EM 12/02/2024.
|
14/11/2023
|
12/02/2024
|
763.780,79
|
1
|
763.780,79
|
|
09/02/2024
|
00011/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO DO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
12/02/2024
|
12/04/2024
|
762.379,81
|
1
|
762.379,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2019NE800676
|
L20RLP4100N - OBRAS - FUNCIONAMENTO - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2019NE800677
|
L20RLP4100N - OBRAS - FUNCIONAMENTO - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2019NE800678
|
L20RLP4100N - OBRAS - FUNCIONAMENTO - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2023NE000366
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.692,00
|
0,00
|
0,00
|
6.692,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2023NE000519
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
206.815,71
|
24.807,40
|
0,00
|
182.008,31
|
24.807,40
|
24.807,40
|
24.807,40
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE001043
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
280.296,07
|
0,00
|
31.686,22
|
0,00
|
248.609,85
|
0,00
|
0,00
|
280.296,07
|
|
158132
|
2022NE000808
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
135.743,19
|
0,00
|
67.982,33
|
67.760,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
67.982,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
762379.81
|
762379.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
