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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000321
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.391.097/0001-02 - ANGRA PRODUCOES LTDA
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Processo
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23421.005966.2024-63
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PROCESSO 23421.005966.2024-63
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Informações Complementares
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15836605900022024 - UASG Minuta: 158366
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 79.999,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 79.999,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000321
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005966.2024-63
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26/12/2024
|
31/12/2024
|
79.999,84
|
1
|
79.999,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
|
2024NE000321
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.999,84
|
79.999,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
831
|
2025-01-21
|
23035.000507/2025-28
|
2025-01-31
|
30009.84
|
|
855
|
2025-03-21
|
23035.000984/2025-93
|
2025-03-27
|
25900.00
|
|
886
|
2025-06-09
|
23035.001821/2025-28
|
2025-06-10
|
7243.90
|
|
8911
|
2025-06-17
|
23421.005966/2024-63
|
2025-06-30
|
5720.00
|
|
913A
|
2025-07-21
|
23035.002293/2025-24
|
2025-08-05
|
11126.10
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA
|
2
|
360
|
720.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
35
|
970
|
33950.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
4
|
980
|
3920.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
806
|
1.99
|
1603.9400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
9
|
2
|
18.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
73
|
14.3
|
1043.9000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
62
|
300
|
18600.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
6
|
169
|
1014.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
8
|
580
|
4640.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
620
|
620.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
4
|
390
|
1560.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO
|
26
|
120
|
3120.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
10
|
64
|
640.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
38
|
225
|
8550.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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