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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade Gestora
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01748/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90430/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.336.397/0001-25 - CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
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Processo
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23305.021222/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA DO IFSP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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15/08/2025
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Valor Global
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R$ 50.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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01748/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01748/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021222/2024-12
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03/02/2025
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02/02/2026
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50.400,00
|
12
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4.200,00
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11/07/2025
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01748/2025
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL COM FUNDAMENTO NO ART. 104, INCISO II, DA LEI N. 14.133/2021, E NOS DEMAIS AUTOS PROCESSUAIS
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03/02/2025
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15/08/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158748
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2025NE000001
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L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.300,00
|
0,00
|
2.100,00
|
25.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
707
|
2025-06-24
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23305.021222/2024-12
|
2025-06-25
|
4200.00
|
|
674
|
2025-05-07
|
23305.021222/2024-12
|
2025-05-07
|
4200.00
|
|
675
|
2025-05-07
|
23305.021222/2024-12
|
2025-05-07
|
4200.00
|
|
732
|
2025-07-23
|
23305.021222/2024-12
|
2025-07-24
|
4200.00
|
|
714
|
2025-06-26
|
23305.021222/2024-12
|
2025-06-30
|
4200.00
|
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746
|
2025-08-22
|
23305.021222/2024-12
|
2025-08-25
|
4200.00
|
|
779
|
2025-11-17
|
23305.021222/2024-12
|
2025-11-18
|
2100.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO
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12
|
4200
|
50400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.488-**
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VALTIR MARIA PEREIRA DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.346.488-**
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VALTIR MARIA PEREIRA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.587.735-**
|
EVALDENI ALVES ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.899.328-**
|
JULIANA LUCIA DO AMARAL MOLNR
|
Gestor
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***.653.548-**
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JOANA DARC BECKER
|
Fiscal Administrativo
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|
***.050.977-**
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CAMILA DE SA E SILVA RANGEL
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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