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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade Gestora 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01748/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 90430/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 45.336.397/0001-25 - CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Processo 23305.021222/2024-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA DO IFSP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2025
Vig. Fim 15/08/2025
Valor Global R$ 50.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.200,00
Valor Acumulado R$ 50.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2025 01748/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01748/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021222/2024-12 03/02/2025 02/02/2026 50.400,00 12 4.200,00
11/07/2025 01748/2025 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL COM FUNDAMENTO NO ART. 104, INCISO II, DA LEI N. 14.133/2021, E NOS DEMAIS AUTOS PROCESSUAIS 03/02/2025 15/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158748 2025NE000001 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.928,68 1.728,68 4.200,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
707 2025-06-24 23305.021222/2024-12 2025-06-25 4200.00
674 2025-05-07 23305.021222/2024-12 2025-05-07 4200.00
675 2025-05-07 23305.021222/2024-12 2025-05-07 4200.00
732 2025-07-23 23305.021222/2024-12 2025-07-24 4200.00
714 2025-06-26 23305.021222/2024-12 2025-06-30 4200.00
746 2025-08-22 23305.021222/2024-12 2025-08-25 4200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO 12 4200 50400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.346.488-** VALTIR MARIA PEREIRA DOS SANTOS Gestor Substituto
***.346.488-** VALTIR MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.587.735-** EVALDENI ALVES ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
***.899.328-** JULIANA LUCIA DO AMARAL MOLNR Gestor
***.653.548-** JOANA DARC BECKER Fiscal Administrativo
***.050.977-** CAMILA DE SA E SILVA RANGEL Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de designação da Equipe de Gestão e Fiscalização 61.14 KB 18/08/2025 10:48:25
Termo Rescisão 2.02 MB 18/08/2025 10:37:29
Relatório de Conformidade das Assinaturas Eletrônicas do Termo de Contrato 244.03 KB 05/02/2025 14:40:51
Contrato 591.40 KB 31/01/2025 13:54:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva