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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Número da Compra
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00037/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA
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Processo
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23363.000380/2019-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO IFRS CAMPUS ERECHIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2019
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|
Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 79.665,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.665,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.974.982,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2019
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00077/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000380/2019-87
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25/10/2019
|
25/10/2020
|
345.571,20
|
1
|
0,00
|
|
31/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
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REVISÃO CONFORME LEI 13932/2019 E REPACTUAÇÃO CCT 2020 DO CONTRATO 77/2019.
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01/04/2020
|
25/10/2020
|
356.146,80
|
1
|
0,00
|
|
14/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 24 MESES DO CONTRATO 77/2019. NOVO VALOR MENSAL R$ 29.678,90. NOVO VALOR PARA 12 MESES R$ 356.146,80. VALOR TOTAL PARA OS 24 MESES R$ 712.293,60.
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25/10/2020
|
25/10/2022
|
712.293,60
|
1
|
0,00
|
|
19/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2022 DO CONTRATO 77/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM EMPRESA JL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 25.117.443/0001-38, O QUAL REPACTUA O CONTRATO CONFORME CCT 2022 DA CATEGORIA E AUMENTO DOS VALORES DE INSUMOS E TRANSPORTE MUNICIPAL.
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25/10/2019
|
25/10/2022
|
414.697,20
|
1
|
414.697,20
|
|
17/10/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 24 MESES DO CONTRATO 77/2019 DE 25/10/2022 A 25/10/2024
|
25/10/2022
|
25/10/2024
|
414.697,20
|
1
|
414.697,20
|
|
11/04/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2023, NOVO VALOR MENSAL LIMPEZA DE BANHEIROS R$ 9.205,00, ANUAL R$111.000,00. DEMAIS ÁREAS MENSAL R$ 27.954,50 ANUAL R$ 335.454,00. NOVO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS R$ 37.159,50 NOVO VALOR PARA 12 MESES R$ 445.914,00.
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25/10/2019
|
25/10/2024
|
445.914,00
|
1
|
445.914,00
|
|
17/05/2024
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00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2024 DA CATEGORIA DO CONTRATO 77/2019, MAJORAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS E REAJUSTE DE INSUMOS
|
25/10/2019
|
25/10/2024
|
477.989,40
|
1
|
477.989,40
|
|
27/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 67 DIAS DE 26/10/2024 ATÉ 31/12/2024
|
26/10/2024
|
31/12/2024
|
79.665,00
|
1
|
79.665,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2021NE000010
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.037,52
|
0,00
|
0,00
|
11.037,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2021NE000017
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
224.214,30
|
0,00
|
0,00
|
192.924,35
|
31.289,95
|
0,00
|
0,00
|
31.289,95
|
|
158325
|
2019NE800236
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2020NE800003
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2022NE000008
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2022NE000009
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
412.773,22
|
0,00
|
3.801,39
|
370.363,49
|
38.608,34
|
0,00
|
0,00
|
42.409,73
|
|
158325
|
2023NE000004
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
438.109,80
|
42.148,42
|
0,00
|
395.961,38
|
42.148,42
|
0,00
|
0,00
|
42.148,42
|
|
158325
|
2024NE000016
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
455.238,87
|
33.350,00
|
7.988,11
|
413.900,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2816/0
|
2025-01-17
|
23363.000234/2021-76
|
2025-01-17
|
33284.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
1645
|
19740.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
4993.75
|
59925.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.488.950-**
|
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.509.474-**
|
JOSÉ VICTOR PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
***.117.870-**
|
CAMILA VANESSA DOBROVOLSKI IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
