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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.936.038/0001-76 - SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23238.000050/2020-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 817.829,71
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 40.891,49
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Valor Acumulado
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R$ 973.418,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000050/2020-26
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08/03/2020
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08/11/2021
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741.484,57
|
20
|
37.074,23
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21/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 – ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 05/2017, O DIRETOR GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS, SENHOR DEIVID DUTRA DE OLIVEIRA, NOMEADO PELA PORTARIA 330 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2020, FOLHAS 101 A 106 DO PROCESSO Nº 23238.000050/2020-61, CELEBRADO COM A EMPRESA SERVITEK GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ Nº 23.936.038/0001-76, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 37.074,23 (TRINTA E SETE MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS PARA R$ 39.213,78 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2020, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (FLS. 195 A 222) E INSTRUÇÃO (FLS. 224 A 228), E A NOTA JURÍDICA 024/2020 DA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO IF FARROUPILHA.
A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.139,55 (DOIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), OU GARANTIA CONTRATUAL NO VALOR DE 39.213,78 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2022.
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08/03/2020
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08/11/2021
|
784.275,09
|
20
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39.213,75
|
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28/07/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ART. 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DA SLTI/MPOG, O DIRETOR GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS, SENHOR DEIVID BUTTINGER DUTRA DE OLIVEIRA, NOMEADO PELA PORTARIA N° 330, 18 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADA NO DOU DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, SEÇÃO 02, PÁG. 22, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2020, DO PROCESSO Nº 23238.000050/2020-61, CELEBRADO COM A EMPRESA SERVITEK GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ Nº 23.936.038/0001-76, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 39.213,78 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 40.891,48 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE À LEI ESTADUAL N.º 14.987/2017, COM EFEITOS A PARTIR DE 01º DE MARÇO DE 2021, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E INSTRUÇÃO, RATIFICADO PELO PARECER DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE.
A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL APRESENTADA OU GARANTIA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 40.891,48 (QUARENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2022.
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08/03/2020
|
08/11/2021
|
817.829,71
|
20
|
40.891,49
|
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25/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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08/03/2020
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08/05/2023
|
817.829,71
|
20
|
40.891,49
|
|
28/06/2022
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00002/2020
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Termo de Rescisão
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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL RESOLVE REGISTRAR NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA, A RESCISÃO DE FORMA UNILATERAL, DO CONTRATO Nº 02/2020 A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2022.
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08/03/2020
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30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2020NE800002
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.523,43
|
|
158268
|
2020NE800219
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.198,77
|
|
158268
|
2022NE000103
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.674,42
|
0,00
|
5.214,32
|
117.460,10
|
10.428,64
|
0,00
|
5.214,32
|
0,00
|
|
158268
|
2022NE000117
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2021NE000013
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
297.174,70
|
0,00
|
41.703,72
|
214.579,50
|
40.891,48
|
0,00
|
0,00
|
82.595,20
|
|
158268
|
2021NE000045
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.456,92
|
0,00
|
26.094,85
|
137.471,07
|
40.891,00
|
0,00
|
0,00
|
66.985,85
|
|
158268
|
2022NE000082
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.891,96
|
0,00
|
0,00
|
40.891,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
7
|
77194.47
|
540361.2900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
87855.71
|
175711.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
101757
|
101757.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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