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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158460 - IFC/CAMBORIU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158460 - IFC/CAMBORIU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 158460 - IFC/CAMBORIU
Número da Compra 00024/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.837.425/0001-61 - IEDA TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA VEQUI
Processo 23350.002114/2019-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, DEEQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DE JARDINAGEM, DE URBANIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS POR UM PERIODO DE 12MESES, A CONTAR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019 A 31DE OUTUBRO DE 2020, PODENDO SER PRORROGADO PORINTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE 60 MESES, CONFORME FACULTA A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 31/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.750,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.750,00
Valor Acumulado R$ 710.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.002114/2019-38 01/11/2019 31/10/2020 50.750,00 1 50.750,00
16/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PORUM PERIODO 12 MESES, A CONTAR DE 1º DE NOVEMBRODE 2020 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FACULTA A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 01/11/2020 31/10/2021 50.750,00 1 0,00
19/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE MAIS 12, MESES, CONFORME FACULTA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 1º DE NOVEMBRO DE 2019. 01/11/2021 31/10/2022 50.750,00 1 50.750,00
27/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2022 A 31/10/2023 01/11/2022 31/10/2023 50.750,00 1 50.750,00
26/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PERÍODO DE 01/11/2023 A 31/10/2024 01/11/2023 31/10/2024 50.750,00 1 50.750,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158460 2023NE000024 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2019NE800764 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2019NE800765 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800154 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,00 0,00 0,00 1.504,00
158460 2020NE800155 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2023NE000291 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
158460 2023NE000290 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 602,55 0,00 1.397,45 602,55 0,00 0,00 602,55
158460 2022NE000228 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 680,50 0,00 0,00 557,00 123,50 0,00 0,00 123,50
158460 2023NE000048 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 733,50 0,00 3.266,50 733,50 0,00 0,00 733,50
158460 2024NE000041 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.229,50 0,00 0,00 3.229,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2024NE000042 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.506,56 0,00 0,00 35.506,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2021NE000304 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.323,87 0,00 0,00 3.323,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000016 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00 0,00 0,00 7.707,40 792,60 0,00 0,00 792,60
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA 300 90 27000.0000
Material PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 25000 0.95 23750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo