|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2025
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00177/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAFME
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.872.270/0001-53 - PF CONSUMER HEALTHCARE BRAZIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
25000.067216/2023-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS TRANSDÉRMICOS DE NICOTINA NAS APRESENTAÇÕES 7MG, 14MG E 21MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.814.939,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.814.939,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.051.971,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/01/2025
|
00042/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.067216/2023-81
|
31/01/2025
|
31/01/2026
|
63.051.971,64
|
3
|
21.017.323,88
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% AO VALOR DO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE NICOTINA, LIBERAÇÃO DE 7 MG, 14 MG E 21 MG EM 24 HORAS, ADESIVO TRANSDÉRMICO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS
|
01/02/2026
|
01/04/2026
|
78.814.939,25
|
1
|
78.814.939,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000994
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.327.562,40
|
192.035,58
|
0,00
|
4.135.526,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000148
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.862.059,67
|
59.297.561,16
|
0,00
|
6.564.498,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000179
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.625.757,09
|
8.051.222,42
|
0,00
|
8.574.534,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4882028772
|
2026-02-16
|
25000.067216/2023-81
|
2026-07-30
|
1344520.69
|
|
4882028946
|
2026-02-25
|
25000.067216/2023-81
|
2026-08-20
|
1783444.52
|
|
4882022352
|
2025-02-20
|
25000.067216/2023-81
|
2025-03-17
|
97035.23
|
|
4882022276
|
2025-02-17
|
25000.067216/2023-81
|
2025-03-17
|
1687986.72
|
|
4882022349
|
2025-02-20
|
25000.067216/2023-81
|
2025-03-17
|
937970.64
|
|
4882025338
|
2025-07-31
|
25000.067216/2023-81
|
2025-08-20
|
2222.40
|
|
4882025340
|
2025-07-31
|
25000.067216/2023-81
|
2025-08-20
|
40307.20
|
|
4882025337
|
2025-07-31
|
25000.067216/2023-81
|
2025-11-23
|
4234983.47
|
|
4882022264
|
2025-02-17
|
25000.067216/2023-81
|
2025-12-10
|
3903185.47
|
|
4882022350
|
2025-02-20
|
25000.067216/2023-81
|
2026-01-20
|
53792.39
|
|
4882024569
|
2025-06-20
|
25000.067216/2023-81
|
2026-01-20
|
2127382.19
|
|
4882022351
|
2025-02-20
|
25000.067216/2023-81
|
2026-01-20
|
2470694.02
|
|
4882022271
|
2025-02-17
|
25000.067216/2023-81
|
2026-02-10
|
2754769.36
|
|
4882025313
|
2025-07-30
|
25000.067216/2023-81
|
2026-03-10
|
3717939.59
|
|
4882025336
|
2025-07-31
|
25000.067216/2023-81
|
2026-03-31
|
2975353.60
|
|
4882022268
|
2025-02-17
|
25000.067216/2023-81
|
2026-03-31
|
196499.15
|
|
4882022267
|
2025-02-17
|
25000.067216/2023-81
|
2026-03-31
|
325686.93
|
|
4882022265
|
2025-02-17
|
25000.067216/2023-81
|
2026-03-31
|
150590.83
|
|
4882024562
|
2025-06-20
|
25000.067216/2023-81
|
2026-03-31
|
5875627.01
|
|
4882022266
|
2025-02-17
|
25000.067216/2023-81
|
2026-03-31
|
370440.94
|
|
4882028780
|
2026-02-16
|
25000.067216/2023-81
|
2026-04-30
|
2013845.40
|
|
4882025339
|
2025-07-31
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
2921253.36
|
|
4882025292
|
2025-06-23
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
1031934.90
|
|
4882025311
|
2025-07-30
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
3187331.69
|
|
4882024641
|
2025-06-23
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
4482467.94
|
|
4882025312
|
2025-07-30
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
3743994.56
|
|
4882024563
|
2025-06-20
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
4839122.96
|
|
4882025293
|
2025-06-24
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
4105514.06
|
|
4882028768
|
2026-02-16
|
25000.067216/2023-81
|
2026-04-30
|
1210068.64
|
|
4882028765
|
2026-02-16
|
25000.067216/2023-81
|
2026-04-30
|
1800522.61
|
|
4882028777
|
2026-02-16
|
25000.067216/2023-81
|
2026-04-30
|
1344520.69
|
|
4882025341
|
2025-07-31
|
25000.067216/2023-81
|
2026-05-20
|
4289602.44
|
|
4882025321
|
2025-07-31
|
25000.067216/2023-81
|
2026-06-02
|
4330113.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-29
|
3152638.99
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-01
|
788158.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NICOTINA
|
8072064
|
2.3979
|
19356002.2656
|
|
Material
|
NICOTINA
|
8559537
|
2.9362
|
25132512.5394
|
|
Material
|
NICOTINA
|
10210424
|
3.3619
|
34326424.4456
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.660.921-**
|
EIDY DE BRITO FARIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.660.921-**
|
EIDY DE BRITO FARIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
