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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 158394 - IFSE/CAMPUS LAGARTO
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
Processo 23172.000199/2020-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/03/2020
Vig. Fim 09/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 416.546,93
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 34.712,24
Valor Acumulado R$ 1.666.187,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000199/2020-51 09/03/2020 09/03/2021 416.546,93 1 416.546,93
09/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/03/2021 A 09/03/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93. 09/03/2021 09/03/2022 416.546,93 12 34.712,24
03/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93. 09/03/2022 09/03/2023 416.546,93 12 34.712,24
27/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 09/03/2020 09/03/2023 416.546,93 12 34.712,24
23/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/03/2023 A 09/03/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. 09/03/2023 09/03/2024 416.546,93 12 34.712,24
16/10/2026 00001/2020 Termo de Encerramento 09/03/2020 09/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2020NE800056 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2021NE000053 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 79.439,11 0,00 0,00 79.439,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2021NE000054 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000010 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2023NE000242 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.024,20 0,00 0,00 4.024,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2023NE000347 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 56.000,00 5.776,25 0,00 50.223,75 5.776,25 325,43 516,84 5.259,41
158146 2023NE000395 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.700,00 0,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000233 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.874,76 0,00 0,00 4.874,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000195 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.207,80 0,00 0,00 4.207,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000211 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.255,84 0,00 0,00 5.255,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000244 LFP06P1902N - TED N¨ 10604 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.568,82 0,00 0,00 1.568,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000222 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.351,08 0,00 0,00 2.351,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000268 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2023NE000002 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 227.057,41 0,00 0,00 227.057,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000247 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.128,03 0,00 0,00 1.128,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2024NE000074 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.486,25 0,00 0,00 27.486,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000009 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.616,75 0,00 0,00 36.616,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000023 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2022NE000058 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.446,69 0,00 0,00 1.446,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2023NE000100 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 111,73 0,00 0,00 111,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2023NE000101 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.114,98 0,00 0,00 23.114,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
99220/2023 2023-12-01 23172.000430/2023-50 2023-12-12 56473.87
0000095249/23 2023-11-03 23172.000430/2023-50 2023-11-20 28547.66
101455 2024-01-02 23172.000430/2023-50 2024-01-09 5450.82
104811/24 2024-03-01 23172.000799/2024-43 2024-03-11 13037.41
0106706/24 2024-04-01 23172.000199/2020-51 2024-04-08 14448.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19 185.11 3517.0900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31 0.01 0.3100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19 0.01 0.1900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 12 0.01 0.1200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19 4651.48 88378.1200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 241 1347.1 324651.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.254.663-** GILDA LIMA SILVA MEIRELES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo