|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23098.001049/2019-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.455,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.455,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.129.334,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2019
|
00022/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001049/2019-61
|
02/01/2020
|
02/01/2021
|
70.584,00
|
1
|
70.584,00
|
|
29/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/01/2021. E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 22/2019, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DOCONTRATO.
|
02/01/2021
|
02/01/2022
|
71.952,00
|
1
|
0,00
|
|
02/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO / VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 22/2019, A CONTAR DE SUA
ASSINATURA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS ALTERAÇÕES- E NOS TERMOS DO § 1°, ART. 65 DA LEI 8.666/93. E ALTERAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE.
|
02/06/2021
|
02/01/2022
|
53.964,00
|
1
|
53.964,00
|
|
16/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
1.PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 22/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/01/2022 E TÉRMINO EM 02/01/2023.
2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 22/2019, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E AS REGRAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
02/01/2020
|
02/01/2023
|
60.084,00
|
1
|
60.084,00
|
|
23/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE:
1. PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 22/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/01/2023 E TÉRMINO EM 02/01/2024.
2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 22/2019, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E AS REGRAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
02/01/2023
|
02/01/2024
|
63.455,40
|
1
|
63.455,40
|
|
21/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DMINISTRATIVO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS NO. 22/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS
TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2024 E TÉRMINO EM
02/03/2024.
1.1.2. ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, O QUAL PASSA A SER: ALAMEDA ÁSIA, NO 201, CONJUNTO B,
ANDARES 1 E 2, POLO EMPRESARIAL TAMBORÉ - SANTANA DE PARNAÍBA- SP - CEP: 06.543.312, CONFORME
11A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
|
02/01/2024
|
02/03/2024
|
63.455,40
|
1
|
63.455,40
|
|
29/02/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 22/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2024 E TÉRMINO EM 02/05/2024.
|
02/03/2024
|
02/05/2024
|
63.455,40
|
1
|
63.455,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2019NE800400
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2020NE800005
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.174,00
|
33.412,18
|
0,00
|
7.761,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2022NE000065
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.292,00
|
0,00
|
0,00
|
31.921,27
|
3.370,73
|
0,00
|
0,00
|
3.370,73
|
|
158143
|
2023NE000004
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.084,00
|
13.353,02
|
0,00
|
53.730,98
|
13.353,02
|
3.212,62
|
3.713,76
|
9.639,26
|
|
158143
|
2024NE000062
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.814,21
|
0,00
|
0,00
|
15.814,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000076
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.294,45
|
0,00
|
0,00
|
10.294,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000086
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.394,96
|
0,00
|
0,00
|
5.394,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000091
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.316,43
|
0,00
|
0,00
|
9.434,43
|
5.882,00
|
0,00
|
0,00
|
5.882,00
|
|
158143
|
2021NE000210
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.752,15
|
0,00
|
0,00
|
18.002,61
|
7.749,54
|
0,00
|
0,00
|
7.749,54
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
184614
|
2023-02-06
|
23098.001049/2019-61
|
2023-03-02
|
3910.29
|
|
190559
|
2023-04-04
|
23098.001049/2019-61
|
2023-04-19
|
4194.72
|
|
187380
|
2023-03-04
|
23098.001049/2019-61
|
2023-03-16
|
3910.29
|
|
120293
|
2021-01-11
|
23098.001064/2020-43
|
2021-01-19
|
4682.46
|
|
122746
|
2021-02-11
|
23098.001064/2020-43
|
2021-02-23
|
4682.46
|
|
124917
|
2021-03-12
|
23098.001064/2020-43
|
2021-04-19
|
4899.49
|
|
127866
|
2021-04-20
|
23098.001064/2020-43
|
2021-04-22
|
5394.96
|
|
127867
|
2021-04-20
|
23098.001064/2020-43
|
2021-04-23
|
1207.97
|
|
129172
|
2021-05-10
|
23098.001064/2020-43
|
2021-05-18
|
5394.96
|
|
140855
|
2021-10-08
|
23098.001064/2020-43
|
2021-10-18
|
3324.14
|
|
193352
|
2023-05-03
|
23098.001049/2019-61
|
2023-05-17
|
4124.26
|
|
131426
|
2021-06-11
|
23098.001064/2020-43
|
2021-06-18
|
5394.96
|
|
133444
|
2021-07-07
|
23098.001064/2020-43
|
2021-07-13
|
5394.96
|
|
136233
|
2021-08-10
|
23098.001064/2020-43
|
2021-08-16
|
4596.55
|
|
138620
|
2021-09-10
|
23098.001064/2020-43
|
2021-09-23
|
3324.14
|
|
206637
|
2023-09-05
|
23098.001049/2019-61
|
2023-10-02
|
4837.33
|
|
143303
|
2021-11-08
|
23098.001064/2020-43
|
2021-11-12
|
3324.14
|
|
146606
|
2021-12-10
|
23098.001064/2020-43
|
2021-12-22
|
3433.64
|
|
151895
|
2022-02-11
|
23098.001064/2020-43
|
2022-02-16
|
3689.84
|
|
149208
|
2022-01-10
|
23098.001064/2020-43
|
2022-02-04
|
3689.84
|
|
154746
|
2022-03-11
|
23098.001064/2020-43
|
2022-03-15
|
3689.84
|
|
159868
|
2022-05-11
|
23098.001064/2020-43
|
2022-05-13
|
3689.84
|
|
157033
|
2022-04-11
|
23098.001064/2020-43
|
2022-04-25
|
3689.84
|
|
164870
|
2022-07-11
|
23098.001064/2020-43
|
2022-07-26
|
3689.84
|
|
167648
|
2022-08-11
|
23098.001049/2019-61
|
2022-08-24
|
0.00
|
|
162331
|
2022-06-10
|
23098.001049/2019-61
|
2022-06-20
|
0.00
|
|
170001
|
2022-09-09
|
23098.001049/2019-61
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
173281
|
2022-10-11
|
23098.001049/2019-61
|
2022-10-31
|
0.00
|
|
175778
|
2022-11-09
|
23098.001049/2019-61
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
179364
|
2022-12-09
|
23098.001049/2019-61
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
181426
|
2023-01-03
|
23098.001049/2019-61
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
196865
|
2023-06-06
|
23098.001049/2019-61
|
2023-06-12
|
3910.29
|
|
202999
|
2023-07-27
|
23098.001049/2019-61
|
2023-08-01
|
4837.33
|
|
203469
|
2023-08-03
|
23098.001049/2019-61
|
2023-08-10
|
4837.33
|
|
210214
|
2023-10-03
|
23098.001049/2019-61
|
2023-10-09
|
4837.33
|
|
211841
|
2023-10-19
|
23098.001049/2019-61
|
2023-11-09
|
4136.78
|
|
213927
|
2023-11-06
|
23098.001049/2019-61
|
2023-11-09
|
4837.33
|
|
217379
|
2023-12-05
|
23098.001049/2019-61
|
2023-12-15
|
5387.28
|
|
220682
|
2024-01-03
|
23098.001049/2019-61
|
2024-01-05
|
4837.33
|
|
224302
|
2024-02-06
|
23098.001049/2019-61
|
2024-02-13
|
5303.07
|
|
227694
|
2024-03-05
|
23098.001049/2019-61
|
2024-03-07
|
4837.33
|
|
231597
|
2024-04-04
|
23098.001049/2019-61
|
2024-04-22
|
4837.33
|
|
235160
|
2024-05-03
|
23098.001049/2019-61
|
2024-06-27
|
4837.33
|
|
239694
|
2024-06-07
|
23098.001049/2019-61
|
2024-07-12
|
4514.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-04-02
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3597.60
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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36000
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0.047
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1692.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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5400
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0.0823
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444.4200
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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180000
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0.0941
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16938.0000
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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135000
|
0.1058
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14283.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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27000
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0.0354
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955.8000
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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2700
|
0.8584
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2317.6800
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
13500
|
1.2346
|
16667.1000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
27000
|
0.3762
|
10157.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.813.901-**
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WALDENE APARECIDA SILVA WATANABE
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Fiscal Administrativo
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***.661.811-**
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JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
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Gestor
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***.429.983-**
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LUCIANA BASTOS MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.887.841-**
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BRUNO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.661.811-**
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JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
|
Gestor
|
|
***.807.051-**
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TIAGO DA SILVA VALERIANO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.462.422-**
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AYSILON MELO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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