|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152143 - IFB - RECANTO DAS E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152143 - IFB - RECANTO DAS E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23513.002207/2019-52
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COORPORATIVA(OUTSOURCING) - CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 07.432.517/0001-07. PROCESSO: 23513.002207.2019-52. CONTRATO 05/2019DATA DA ASSINATURA: 27/12/2019 - VIGÊNCIA: 02/01/2020 A 02/01/2021.
|
|
Informações Complementares
|
REPUBLICAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO DE 2020, CONSIDER...
|
|
Vig. Início
|
02/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.563,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.796,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 183.720,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.002207/2019-52
|
02/02/2020
|
02/02/2021
|
34.588,80
|
1
|
34.588,80
|
|
15/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.05/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2021 E TÉRMINO EM 02/01/2022 E REAJUSTE DO VALOR PARA R$ 36.238,89 (TRINA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
|
02/01/2021
|
02/01/2022
|
34.588,80
|
12
|
2.882,40
|
|
29/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO. IV, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO
|
02/01/2021
|
02/01/2022
|
36.261,12
|
12
|
3.021,76
|
|
23/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 05/2019, A CONTAR DE SUA ASSINATURA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES E NOS TERMOS DO § 1°, ART. 65 DA LEI 8.666/93.
|
02/02/2020
|
02/01/2022
|
27.219,76
|
12
|
2.268,31
|
|
23/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR OS QUANTITATIVOS DE TIPOS DE IMPRESSÕES, ITENS 1, 2, 3, 4 E SEUS RESPECTIVOS VALORES, REMOVER OS ITENS 5 E 6, E MANTER REMOVIDOS OS ITENS 7 E 8. O VALOR TOTAL, NÃO FOI ALTERADO.
|
02/02/2020
|
02/01/2022
|
27.219,76
|
12
|
2.268,31
|
|
13/12/2021
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/202019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2022 E TÉRMINO EM 02/01/2023.
|
02/02/2022
|
02/01/2023
|
27.219,76
|
12
|
2.268,31
|
|
11/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2019 PARA ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO EDITAL DO PE N° 06/2019, REALIZADO PELA UASG N° 158143, ITEM 16, E COM FULCRO NO PARÁGRAFO 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993. PROCESSO N° 23513.002207.2019-52. NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000005.
O VALOR DESTA APOSTILA É DE R$ 30.231,12 (TRINTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).
O REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, OBJETO DESTA APOSTILA, É DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), CALCULADO E DIVULGADO PELO IBGE, COM TAXA DE REAJUSTE DE 11,079560% PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021, CONFORME CÁLCULO REALIZADO JUNTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
|
02/02/2020
|
02/01/2023
|
30.231,12
|
12
|
2.519,26
|
|
15/07/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
AUTORIZAR A CONTRATADA A CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020
|
16/07/2022
|
02/01/2023
|
30.231,12
|
12
|
2.519,26
|
|
08/12/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2023 E TÉRMINO EM 02/01/2024 E REAJUSTE DO VALOR PARA R$ 32.228,40 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
02/01/2023
|
02/01/2024
|
32.228,40
|
12
|
2.685,70
|
|
29/12/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº05/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 05/01/2024 E TÉRMINO EM 04/01/2025.
|
03/01/2024
|
04/01/2025
|
32.228,40
|
12
|
2.685,70
|
|
29/12/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DESCRITA NO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2019.
|
03/01/2024
|
03/01/2025
|
32.228,40
|
12
|
2.685,70
|
|
27/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATONº 05/2019,CELEBRADO COM A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2019 OBJETO DESTA APOSTILA É DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO INPC-IBGE, CONFORME ITEM 16 DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 06/2019, REFENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.
|
02/02/2020
|
03/01/2025
|
33.563,27
|
12
|
2.796,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152143
|
2023NE000014
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.000,00
|
9.431,94
|
0,00
|
15.568,06
|
9.431,94
|
5.405,14
|
5.785,66
|
3.646,28
|
|
152143
|
2019NE800163
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152143
|
2021NE000030
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.108,82
|
0,00
|
0,00
|
2.108,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152143
|
2021NE000047
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152143
|
2022NE000005
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.217,64
|
0,00
|
0,00
|
22.395,60
|
6.822,04
|
0,00
|
0,00
|
6.822,04
|
|
152143
|
2024NE000010
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.957,03
|
1.891,57
|
0,00
|
9.065,46
|
3.783,14
|
1.891,57
|
1.891,57
|
0,00
|
|
152143
|
2021NE000013
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.032,91
|
0,00
|
0,00
|
16.520,55
|
2.512,36
|
0,00
|
0,00
|
2.512,36
|
|
152143
|
2021NE000029
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.108,82
|
0,00
|
0,00
|
2.108,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120172
|
2021-01-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-02-04
|
2038.00
|
|
133687
|
2021-07-12
|
23513.002207/2019-52
|
2021-07-22
|
2119.09
|
|
122379
|
2021-02-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-03-09
|
2012.80
|
|
124526
|
2021-03-09
|
23513.002207/2019-52
|
2021-04-16
|
2108.82
|
|
126520
|
2021-04-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-04-16
|
2108.82
|
|
128897
|
2021-05-07
|
23513.002207/2019-52
|
2021-05-17
|
2108.82
|
|
131078
|
2021-06-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-06-11
|
2108.82
|
|
135960
|
2021-08-06
|
23513.002207/2019-52
|
2021-08-25
|
2108.82
|
|
138449
|
2021-09-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-09-21
|
2108.82
|
|
140883
|
2021-10-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-11-08
|
2108.82
|
|
143231
|
2021-11-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-12-08
|
2108.82
|
|
146259
|
2021-12-08
|
23513.002207/2019-52
|
2021-12-21
|
2108.82
|
|
149261
|
2022-01-10
|
23513.002207/2019-52
|
2022-01-14
|
2108.82
|
|
151394
|
2022-02-08
|
23513.002207/2019-52
|
2022-03-03
|
2108.82
|
|
154071
|
2022-03-08
|
23513.002207/2019-52
|
2022-03-10
|
2108.82
|
|
156736
|
2022-04-08
|
23513.002207/2019-52
|
2022-04-29
|
2352.31
|
|
159254
|
2022-05-06
|
23513.002207/2019-52
|
2022-05-18
|
2240.71
|
|
162274
|
2022-06-09
|
23513.002207/2019-52
|
2022-06-23
|
2407.25
|
|
164771
|
2022-07-08
|
23513.002207/2019-52
|
2022-08-04
|
1891.23
|
|
167209
|
2022-08-08
|
23513.002207/2019-52
|
2022-08-25
|
1891.23
|
|
169841
|
2022-09-08
|
23513.002207/2019-52
|
2022-09-26
|
0.00
|
|
172928
|
2022-10-07
|
23513.002207/2019-52
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
175896
|
2022-11-09
|
23513.002207/2019-52
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
179043
|
2022-12-08
|
23513.002207/2019-52
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
181831
|
2023-01-06
|
23513.002207/2019-52
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
184893
|
2023-02-08
|
23513.002207/2019-52
|
2023-03-01
|
2013.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
0
|
0.325
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
0
|
1.048
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
66000
|
0.104142
|
6873.3720
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
25000
|
0.052071
|
1301.7750
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
198000
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0.114556
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22682.0880
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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64960
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0.041657
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2706.0387
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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0
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0.0729
|
0.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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0
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0.733
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0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.207.171-**
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ALLYSSON ARTHUR SANTOS DA ROCHA
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Fiscal Titular
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***.765.951-**
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TIAGO FIORAVANTE DE SOUSA PICCINI
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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