|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23162.001113/2019-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 41.503,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.458,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.321.218,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001113/2019-93
|
02/01/2020
|
02/01/2021
|
44.784,00
|
1
|
44.784,00
|
|
29/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2019 POR MAIS 12 MESES.
|
02/01/2021
|
02/01/2022
|
45.355,20
|
1
|
45.355,20
|
|
12/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2019.
|
02/01/2020
|
02/01/2022
|
378.532,32
|
1
|
378.532,32
|
|
10/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A REALIZAÇÃO DE SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO E DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº. 10/2019, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES - E NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
02/01/2020
|
02/01/2022
|
34.016,40
|
1
|
34.016,40
|
|
29/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, BEM COMO DO REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS, CONFORME O ITEM 16 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019.
|
02/01/2022
|
02/01/2023
|
37.702,80
|
1
|
37.702,80
|
|
28/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, BEM COMO O REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS, CONFORME O ITEM 16 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019, QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
|
02/01/2023
|
02/01/2024
|
39.961,33
|
12
|
3.330,11
|
|
22/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, BEM COMO O REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS, CONFORME O ITEM 16 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019, QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
41.503,32
|
12
|
3.458,61
|
|
29/04/2024
|
00010/2019
|
Termo de Rescisão
|
OFÍCIO. 25/2024 - DGTG/RIFB/IFBRASILIA, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2019
|
02/01/2020
|
31/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00010/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
02/01/2020
|
31/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152140
|
2021NE000005
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.694,00
|
0,00
|
0,00
|
34.622,00
|
7.072,00
|
0,00
|
0,00
|
7.072,00
|
|
152140
|
2019NE800152
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2020NE800012
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.052,00
|
25.115,33
|
0,00
|
15.936,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2023NE000010
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.707,33
|
7.756,13
|
0,00
|
35.951,20
|
7.756,13
|
1.870,01
|
5.400,86
|
2.355,27
|
|
152140
|
2022NE000010
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.945,47
|
0,00
|
0,00
|
28.238,96
|
2.710,89
|
0,00
|
0,00
|
2.710,89
|
|
152140
|
2024NE000015
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.160,25
|
0,00
|
0,00
|
11.160,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
191259
|
2023-04-10
|
23162.001113/2019-93
|
2023-04-10
|
3431.78
|
|
120100
|
2021-01-08
|
23162.001113/2019-93
|
2021-01-11
|
3470.00
|
|
124297
|
2021-03-08
|
23162.001113/2019-93
|
2021-03-08
|
3470.00
|
|
122330
|
2021-02-08
|
23162.001113/2019-93
|
2021-02-08
|
3470.00
|
|
128062
|
2021-04-23
|
23162.001113/2019-93
|
2021-04-26
|
3514.00
|
|
129147
|
2021-05-10
|
23162.001113/2019-93
|
2021-05-12
|
3514.00
|
|
140882
|
2021-10-08
|
23162.001113/2019-93
|
2021-11-10
|
3514.00
|
|
130979
|
2021-06-07
|
23162.001113/2019-93
|
2021-06-08
|
3514.00
|
|
133541
|
2021-07-08
|
23162.001113/2019-93
|
2021-07-09
|
3514.00
|
|
135751
|
2021-08-05
|
23162.001113/2019-93
|
2021-08-06
|
3514.00
|
|
138448
|
2021-09-08
|
23162.001113/2019-93
|
2021-09-22
|
3514.00
|
|
143230
|
2021-11-08
|
23162.001113/2019-93
|
2021-12-02
|
2951.50
|
|
146279
|
2021-12-27
|
23162.001113/2019-93
|
2021-12-29
|
2951.50
|
|
157602
|
2022-04-18
|
23162.001113/2019-93
|
2022-04-25
|
2849.05
|
|
148972
|
2022-01-07
|
23162.001113/2019-93
|
2022-01-12
|
2635.50
|
|
151469
|
2022-02-09
|
23162.001113/2019-93
|
2022-02-11
|
2932.50
|
|
153840
|
2022-03-07
|
23162.001113/2019-93
|
2022-03-08
|
2932.50
|
|
159540
|
2022-05-09
|
23162.001113/2019-93
|
2022-05-11
|
2932.50
|
|
162273
|
2022-06-09
|
23162.001113/2019-93
|
2022-06-13
|
2932.50
|
|
164500
|
2022-07-08
|
23162.001113/2019-93
|
2022-07-08
|
2932.50
|
|
167112
|
2022-08-08
|
23162.001113/2019-93
|
2022-08-08
|
2932.50
|
|
169840
|
2022-09-08
|
23162.001113/2019-93
|
2022-09-21
|
0.00
|
|
173044
|
2022-10-10
|
23162.001113/2019-93
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
176603
|
2022-11-17
|
23162.001113/2019-93
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
179365
|
2022-12-09
|
23162.001113/2019-93
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
182157
|
2023-01-09
|
23162.001113/2019-93
|
2023-01-30
|
2932.50
|
|
188263
|
2023-03-09
|
23162.001113/2019-93
|
2023-03-10
|
3108.16
|
|
185300
|
2023-02-10
|
23162.001113/2019-93
|
2023-02-13
|
3108.16
|
|
185661
|
2023-02-15
|
23162.001113/2019-93
|
2023-02-15
|
144.17
|
|
185646
|
2023-02-15
|
23162.001113/2019-93
|
2023-02-15
|
151.72
|
|
207639
|
2023-09-11
|
23162.001113/2019-93
|
2023-09-12
|
4577.74
|
|
194010
|
2023-05-08
|
23162.001113/2019-93
|
2023-05-09
|
3108.16
|
|
199937
|
2023-07-04
|
23162.001113/2019-93
|
2023-07-04
|
2749.35
|
|
197666
|
2023-06-09
|
23162.001113/2019-93
|
2023-06-12
|
3143.35
|
|
239360
|
2024-06-06
|
23162.001113/2019-93
|
2024-06-12
|
3228.20
|
|
204165
|
2023-08-08
|
23162.001113/2019-93
|
2023-08-09
|
3400.02
|
|
219160
|
2023-12-15
|
23162.001113/2019-93
|
2023-12-18
|
3108.16
|
|
210585
|
2023-10-06
|
23162.001113/2019-93
|
2023-10-06
|
3108.16
|
|
214294
|
2023-11-09
|
23162.001113/2019-93
|
2023-11-09
|
3108.16
|
|
222208
|
2024-01-16
|
23162.001113/2019-93
|
2024-01-29
|
3108.16
|
|
223757
|
2024-01-26
|
23162.001113/2019-93
|
2024-01-26
|
98.55
|
|
225781
|
2024-02-16
|
23162.001113/2019-93
|
2024-02-16
|
3227.82
|
|
229514
|
2024-03-18
|
23162.001113/2019-93
|
2024-03-18
|
3228.20
|
|
236702
|
2024-05-15
|
23162.001113/2019-93
|
2024-05-15
|
3228.20
|
|
232997
|
2024-04-16
|
23162.001113/2019-93
|
2024-04-16
|
3345.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-02
|
2267.76
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-02
|
1700.82
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-02
|
1885.14
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-02
|
1998.07
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-02
|
2075.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
225000
|
0.1101
|
24772.5000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
45000
|
0.033
|
1485.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
18000
|
0.3962
|
7131.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3600.0001
|
0.0881
|
317.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5400
|
1.2656
|
6834.2400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1080
|
0.8915
|
962.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.923.061-**
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CLEITON SOUZA ROCHA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.244.421-**
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FILIPE DE FRANCA OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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