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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.226.476/0023-93 - COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA
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Processo
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23345.000625/2019-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEMDE MILHO, COM ESTIMATIVA PARA 5.000 (CINCO MIL) SACOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2019
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Vig. Fim
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11/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 337.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2019
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00031/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000625/2019-94
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11/11/2019
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11/11/2020
|
13.500,00
|
1
|
13.500,00
|
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03/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO ORIGINAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 MESES E VIGORARÁ ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
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12/11/2020
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11/11/2021
|
13.500,00
|
1
|
0,00
|
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05/11/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO ORIGINAL, ASSINADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019, E COM VIGÊNCIA ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2021, SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E VIGORARÁ ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2022
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11/11/2019
|
11/11/2021
|
13.500,00
|
1
|
13.500,00
|
|
09/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO ORIGINAL, ASSINADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019, E COM VIGÊNCIA ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2022, SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E VIGORARÁ ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2023. FICAM ATUALIZADOS OS VALORES RELATIVOS ÀS TARIFAS DA CONTRATADA, CONFORME TABELA ANEXA AO TERMO ADITIVO.
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11/11/2022
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11/11/2023
|
13.500,00
|
1
|
13.500,00
|
|
08/11/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO ORIGINAL, ASSINADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019, E COM VIGÊNCIA ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2023, SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E VIGORARÁ ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2024. […] FICAM ATUALIZADOS OS VALORES RELATIVOS ÀS TARIFAS DA CONTRATADA, CONFORME TABELA ANEXA A ESTE INSTRUMENTO.
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12/11/2023
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11/11/2024
|
13.500,00
|
1
|
13.500,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2019NE800999
|
V20RLP60PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800423
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.773,77
|
|
158304
|
2024NE000346
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.278,38
|
0,00
|
0,00
|
5.278,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
|
2021-01-28
|
23345.000154/2021-39
|
2021-02-04
|
1160.74
|
|
9
|
2021-09-03
|
23345.001305/2021-76
|
2021-09-03
|
751.49
|
|
2
|
2021-04-20
|
23345.000519/2021-25
|
2021-04-23
|
3450.49
|
|
4
|
2021-06-24
|
23345.000881/2021-04
|
2021-06-28
|
2919.64
|
|
05
|
2021-07-07
|
23345.000986/2021-55
|
2021-07-07
|
238.01
|
|
03
|
2022-02-17
|
23345.000201/2022-25
|
2022-02-18
|
744.10
|
|
08
|
2021-08-19
|
23345.000550/2020-85
|
2021-08-19
|
1042.50
|
|
12
|
2021-10-05
|
23345.001454/2021-35
|
2021-10-06
|
816.40
|
|
14
|
2021-11-19
|
23345.001635/2021-61
|
2021-11-19
|
1440181367.83
|
|
02
|
2022-01-21
|
23345.000067/2022-62
|
2022-02-21
|
885.72
|
|
21
|
2022-03-31
|
23345.000414/2022-57
|
2022-03-31
|
143.95
|
|
783, 784, 785...
|
2024-08-07
|
23345.001212/2024-94
|
2024-08-15
|
3061.39
|
|
929, 930 E 931
|
2024-08-21
|
23345.001264/2024-61
|
2024-08-23
|
496.77
|
|
1061
|
2024-10-21
|
23345.001550/2024-26
|
2024-10-24
|
1720.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARMAZENAGEM EM GERAL
|
1
|
13500
|
13500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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