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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Número da Compra
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00029/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.250.438/0001-06 - FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACOES LTDA
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Processo
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23192.000668/2019-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTÍNUA DERECEPCIONISTA. VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 80.839,68 (OITENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2019
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Vig. Fim
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17/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 7.810,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.810,94
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Valor Acumulado
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R$ 50.215,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000668/2019-61
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17/07/2019
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17/07/2020
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6.400,00
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1
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6.400,00
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04/05/2020
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00021/2020
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR OS VALORES DISPOSTOS PELA LEI13.932/19 E CONCEDER A REPACTUAÇÃO DO ANO DE 202020. VALOR MENSAL/ANUAL PASSA A SER R$ 7.004,24/84.050,88.
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17/07/2020
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17/07/2021
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3.211,20
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12
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267,60
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17/07/2020
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00025/2020
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Termo Aditivo
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ADITAR EM 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2019.
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17/07/2020
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17/07/2021
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6.400,00
|
1
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6.400,00
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15/06/2021
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00010/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO 11/2019 ( EMPRESA: FORTES COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES EIRELI-EPP - CNPJ 21.250.438/0001-06) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA A PARTIR DE 01/01/2021 (DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE NO ESTADO DO MATO GROSSO) DE ACORDO COM AS PREVISÕES CONSTANTE NO PROCESSO ORIGINAL DO CONTRATO: 23192.000668.2019-61 . O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 18.296,47 (DEZOITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), E O VALOR ANUAL R$ 219.557,64 ( DUZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO R$ 3.659,29 (TRÊS MIL, SEISCENTROS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) POR POSTO DE TRABALHO, CONFORME INSTRUÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO 23192.000334.2021-10.
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17/07/2019
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17/07/2021
|
7.318,58
|
1
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7.318,58
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17/07/2021
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00028/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADITAR EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, DO PROCESSO N° 23192.000668.2019-61 NO IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS: TENDO SEU INÍCIO EM 17 DE JULHO DE 2021 E TÉRMINO EM 17 DE JULHO DE 2022. CONTRATANTE: IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS (CNPJ: 10.784.782/0022-11). CONTRATADA: FORTES COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES EIRELIEPP (CNPJ: 21.250.438/0001-06).
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17/07/2021
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17/07/2022
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7.318,58
|
1
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7.318,58
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09/06/2022
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00014/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOS7LAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CON7NUADOS DE RECEPCIONISTA A PAR7R DE 01/01/2022, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLE7VA DE TRABALHO: MT00049/2022, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO N° 23192.000600.2022-87O VALOR MENSAL DO CONTRATO APÓS REPACTUADO, PASSARÁ A SER DE R$ 7.810,94 7.810,94 (SETE MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), E O VALOR ANUAL R$ 93.731,28 (NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E 3.731,28 UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
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17/07/2019
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17/07/2022
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7.810,94
|
1
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7.810,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
|
2019NE800187
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2020NE800055
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2019NE800213
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2020NE800024
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2020NE800204
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.215,44
|
10.215,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2021NE000013
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.050,88
|
0,00
|
0,00
|
50.581,33
|
33.469,55
|
0,00
|
0,00
|
33.469,55
|
|
158492
|
2022NE000034
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.998,26
|
0,00
|
5.456,00
|
3.542,26
|
7.368,58
|
0,00
|
3.684,29
|
1.771,71
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3905.47
|
7810.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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