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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Tomada de Preços
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 14.416.381/0001-07 - DLX CONSTRUCOES LTDA
Processo 23347.016104/2018-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA ENTRE OS BLOCOS A E B DO CAMPUS DOURADOS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 08/04/2020
Vig. Fim 27/02/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 588.833,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 588.833,98
Valor Acumulado R$ 2.741.315,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/04/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.016104/2018-58 08/04/2020 08/04/2021 482.475,80 1 482.475,80
14/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TOTALIZANDO 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, COM ENCERRAMENTO EM 03/01/2021. 08/04/2020 08/04/2021 482.475,80 1 482.475,80
21/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE DETERMINADOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 08/04/2020 08/04/2021 482.475,80 1 482.475,80
01/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, TOTALIZANDO 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2020, COM INÍCIO EM 08/04/2020 E ENCERRAMENTO EM 02/06/2021. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 08/04/2021 E ENCERRAMENTO EM 06/08/2021. 08/04/2021 06/08/2021 482.475,80 1 482.475,80
06/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 06/08/2021 E ENCERRAMENTO EM 02/02/2022. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO. 06/08/2021 02/02/2022 482.475,80 1 482.475,80
24/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS TRAZIDOS PELA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 CONFORME DECISÃO RTRIA 290/2021 - RT/IFMS. 08/04/2020 02/02/2022 567.852,96 1 567.852,96
06/12/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 02/02/2022 E ENCERRAMENTO EM 02/06/2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 04/12/2021 E ENCERRAMENTO EM 03/04/2022. 02/02/2022 02/06/2022 567.852,96 1 567.852,96
14/04/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 03/04/2022 E ENCERRAMENTO EM 02/07/2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 02/06/2022 E ENCERRAMENTO EM 30/09/2022. 02/06/2022 30/09/2022 567.852,96 1 567.852,96
30/09/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 30/09/2022 E ENCERRAMENTO EM 29/11/2022 30/09/2022 29/11/2022 567.852,96 1 567.852,96
29/11/2022 00009/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 29/11/2022 E ENCERRAMENTO EM 28/01/2023. 29/11/2022 28/01/2023 567.852,96 1 567.852,96
27/01/2023 00010/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZ DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 DIAS, COM INÍCIO EM 28/01/2023 E ENCERRAMENTO EM 27/02/2023 28/01/2023 27/02/2023 567.852,96 1 567.852,96
31/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 04/2020 TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA ENTRE OS BLOCOS A E B DO CAMPUS DOURADOS DO IFMS, DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, EM QUE O ÍNDICE INCC-M A SER UTILIZADO É DE 14,03%. NESTA OPORTUNIDADE, OCORRE O ACRÉSCIMO DO VALOR TOTALIZADO EM R$ 20.981,02 (VINTE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 588.833,98 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). 08/04/2020 27/02/2023 588.833,98 1 588.833,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2019NE800666 LPP02P41DG9 - ID 50386. COBERTURA DE AREA DE CONVIVENCIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2021NE000313 LPP02P41DG9 - ID 50386. COBERTURA DE AREA DE CONVIVENCIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 85.377,16 0,00 0,00 72.804,78 12.572,38 0,00 0,00 12.572,38
158132 2022NE000090 L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2023NE000392 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 20.981,02 0,00 0,00 20.981,02 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2022NE000194 L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2022NE000280 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2022NE000278 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2022NE000300 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2022NE000417 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 120.849,50 0,00 0,00 100.396,14 19.662,22 0,00 0,00 19.662,22
158132 2022NE000424 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2022NE000425 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.166,34 0,00 0,00 14.166,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2022NE000285 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 588833.98 588833.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo