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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2019
Unidade Realizadora da Compra 158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.119.446/0001-81 - ELETROVOLT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE REFRIGERACAO LTDA.
Processo 23238.001222/2019-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTI-VA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINASDE AR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2019
Vig. Fim 31/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 165.066,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 165.066,64
Valor Acumulado R$ 4.249.529,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2019 00001/2020 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº42/2019. ONDE SE LÊ VIGÊNCIA: 31/10/2019 A 31/10/2019.LEIA-SE A VIGÊNCIA: 31/10/2019 A 31/10/2020. 31/10/2019 31/10/2020 152.397,60 1 152.397,60
31/10/2019 00042/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001222/2019-80 31/10/2019 31/10/2020 152.397,60 1 152.397,60
27/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃODE PRAZO. 31/10/2020 31/10/2021 135.139,35 1 0,00
13/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE 31/10/2019 31/10/2021 162.167,94 1 162.167,94
04/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE 31/10/2022 31/10/2023 175.546,80 1 175.546,80
20/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 42/2019, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 31/10/2023 ATÉ 31/10/2024. EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 42/2019 E CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO TERMO DE REFERÊNCIA, FICA REAJUSTADO DE R$ 175.546,80 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 165.066,66 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM EFEITO, A PARTIR DE 31/10/2023, TENDO COMO BASE PARA PERCENTUAL DE - 5,97 % DO IGP-M ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. 31/10/2023 31/10/2024 165.066,64 1 165.066,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2019NE800736 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2019NE800737 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2020NE800030 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
158268 2020NE800031 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2022NE000096 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.693,77 0,00 0,00 39.693,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2022NE000097 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.392,86 0,00 0,00 3.392,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2023NE000009 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.672,76 3.672,76 0,00 0,00 3.672,76 3.672,76 3.672,76 0,00
158268 2023NE000002 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.877,51 9.917,51 0,00 5.960,00 9.917,51 9.917,51 9.917,51 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 400.43 400.4300
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 83.4 83.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 283.62 283.6200
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 329.85 329.8500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 114.51 114.5100
Serviço INSTALAÇÃO CORTINA AR 1 171.41 171.4100
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 301.04 301.0400
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 161613.15 161613.1500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 100.11 100.1100
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 116.67 116.6700
Serviço INSTALAÇÃO CORTINA AR 1 169.97 169.9700
Serviço INSTALAÇÃO CORTINA AR 1 172.7 172.7000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 128.05 128.0500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 80.66 80.6600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 83.54 83.5400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 83.54 83.5400
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 1 833.99 833.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo