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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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280101 - CGRL/MDIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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280101 - CGRL/MDIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00005/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.650.283/0001-91 - DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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52004.100338/2017-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ANTOVÍRUS E SOLUÇÃO DE ANTISPAM PARA EXECUÇÃO EM AMBIENTE COMPUTACIONAL DO MDIC (SEDE E DEMAIS UNIDADES) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2017
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Vig. Fim
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28/11/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 662.116,39
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 27.588,18
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Valor Acumulado
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R$ 662.116,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2017
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00033/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0033/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52004.100338/2017-81
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28/11/2017
|
28/11/2019
|
662.116,39
|
24
|
27.588,18
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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280101
|
2017NE801371
|
41620000139 - SOLUCAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800342
|
ADMTI - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.915,89
|
0,00
|
0,00
|
25.915,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800509
|
ADMTI - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.094,74
|
0,00
|
0,00
|
11.094,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800907
|
ADMTI - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
279.226,42
|
221.465,35
|
0,00
|
57.761,07
|
45.033,14
|
0,00
|
0,00
|
45.033,14
|
|
280101
|
2018NE800497
|
ADMTI - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
25500
|
94.5
|
2409750.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
48
|
5000
|
240000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
48
|
2400
|
115200.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
2
|
4475.39
|
8950.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
34500
|
24
|
828000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
48
|
6000
|
288000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
48
|
2772
|
133056.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
2
|
5150
|
10300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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