|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000206
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23390.001172/2024-35
|
|
Objeto
|
MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS E MATERIAL MANUTENÇÃO BENS MOVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.041,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.041,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.041,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000206
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001172/2024-35
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
1.041,78
|
1
|
1.041,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158439
|
2024NE000206
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.125,34
|
3.125,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
660
|
2025-01-16
|
23390.001172/2024-35
|
2025-02-05
|
1041.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
10
|
14.53
|
145.3000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
20
|
17.88
|
357.6000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
2
|
7.49
|
14.9800
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
5
|
6.04
|
30.2000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
1.07
|
21.4000
|
|
Material
|
PÁ
|
5
|
24.82
|
124.1000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
5
|
54.65
|
273.2500
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
5
|
2.49
|
12.4500
|
|
Material
|
REBITE POP
|
300
|
0.05
|
15.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
