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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00062/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00023/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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|
Processo
|
23367.000967/2019-56
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRADUTOR/INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA O IFRS CAMPUS OSÓRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 143.672,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.972,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.594.438,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2020
|
00062/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000967/2019-56
|
03/02/2020
|
03/02/2023
|
143.672,04
|
12
|
11.972,67
|
|
28/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO 62/2019 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA O IFRS CAMPUS OSÓRIO-RS.
|
01/09/2020
|
03/02/2021
|
166.177,44
|
1
|
166.177,44
|
|
26/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS, COM REDUÇÃO DE VALORES POR NEGOCIAÇÃO.
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
165.884,88
|
1
|
165.884,88
|
|
12/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2021 - REPACTUAÇÃO DOS VALORES COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021.
|
03/02/2020
|
03/02/2022
|
17.419.728,00
|
1
|
17.419.728,00
|
|
18/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
|
03/02/2022
|
03/02/2023
|
87.098,64
|
12
|
7.258,22
|
|
13/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2022 E NO DECRETO MUNICIPAL 73/2022 QUE ALTERA O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE MUNICIPAL.
|
03/02/2020
|
03/02/2023
|
143.672,04
|
12
|
11.972,67
|
|
24/11/2022
|
00062/2019
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
|
03/02/2020
|
16/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158327
|
2020NE800004
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.108,30
|
10.765,58
|
998,77
|
57.343,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2022NE000001
|
L20RLP0100I - GECC
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2022NE000027
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
106.816,67
|
0,00
|
846,67
|
101.470,00
|
4.275,00
|
0,00
|
0,00
|
5.121,67
|
|
158327
|
2021NE000006
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2021NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
89.591,87
|
0,00
|
3.451,44
|
72.742,04
|
13.398,39
|
0,00
|
0,00
|
16.849,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
144681
|
2021-06-17
|
23367.000024/2021-48
|
2021-06-17
|
3274.69
|
|
15164-1
|
2021-09-13
|
23367.000131/2021-76
|
2021-09-15
|
6911.87
|
|
14278-1
|
2021-05-19
|
23367.000131/2021-76
|
2021-05-20
|
6911.87
|
|
14725-1
|
2021-07-15
|
23367.000024/2021-48
|
2021-07-19
|
6911.87
|
|
14803-1
|
2021-08-05
|
23367.000131/2021-76
|
2021-08-13
|
6911.87
|
|
16023-1
|
2022-01-17
|
23367.000362/2021-80
|
2022-01-17
|
7258.22
|
|
15325-1
|
2021-10-15
|
23367.000131/2021-76
|
2021-10-15
|
6911.87
|
|
15511-1
|
2021-11-08
|
23367.000362/2021-80
|
2021-11-17
|
6683.03
|
|
15719-1
|
2021-12-06
|
23367.000131/2021-76
|
2021-12-16
|
6911.87
|
|
172331
|
2022-07-20
|
23367.000967/2019-56
|
2022-07-25
|
11429.12
|
|
16481-1
|
2022-03-31
|
23367.000362/2021-80
|
2022-04-01
|
7258.22
|
|
16154
|
2022-02-08
|
23367.000362/2021-80
|
2022-02-15
|
7258.22
|
|
174711
|
2022-08-16
|
23367.000332/2021-73
|
2022-08-18
|
15929.56
|
|
16800-1
|
2022-05-13
|
23367.000362/2021-80
|
2022-05-17
|
14425.48
|
|
17881-1
|
2022-10-11
|
23367.000967/2019-56
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
17714-1
|
2022-09-14
|
23367.000967/2019-56
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
18475-1
|
2023-01-11
|
23367.000967/2019-56
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-03
|
5008.17
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-03
|
11469.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
1
|
3956.89
|
47482.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
2
|
4007.89
|
96189.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.486.310-**
|
MARIA CRISTINA SCHEFER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.444.050-**
|
Miguel Luiz
|
Gestor
|
|
***.203.970-**
|
Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.355.590-**
|
GABRIEL SILVEIRA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
