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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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00034.000925/2024-49
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONECTIVIDADE DE DADOS E ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRENSA NACIONAL – IN (INFOVIA - SERVIÇOS DE CONEXÃO TIPO 1 - 1 GBPS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2025
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|
Vig. Fim
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01/02/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 541.542,29
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.025,70
|
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Valor Acumulado
|
R$ 478.362,10
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.000925/2024-49
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01/02/2025
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01/02/2030
|
518.520,00
|
60
|
8.642,00
|
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025, ACUMULANDO UMA VARIAÇÃO DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO).
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01/02/2025
|
01/02/2030
|
541.542,29
|
60
|
9.025,70
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2024NE000143
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.284,00
|
17.284,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000031
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.645,07
|
26.730,92
|
1.633,34
|
82.280,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000025
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.855,10
|
34.671,56
|
0,00
|
70.183,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1060200
|
2026-08-07
|
00034.000925/2024-49
|
2026-08-11
|
9025.70
|
|
1025359
|
2026-07-21
|
00034.002003/2026-38
|
2026-07-29
|
9025.70
|
|
1098444
|
2026-09-11
|
00034.002957/2026-41
|
2026-09-14
|
9025.70
|
|
541419
|
2025-03-27
|
00034.001148/2025-31
|
2025-04-01
|
5761.33
|
|
561602
|
2025-04-10
|
00034.001631/2025-15
|
2025-04-11
|
10676.06
|
|
582095
|
2025-04-25
|
00034.001368/2025-64
|
2025-05-08
|
8642.00
|
|
645823
|
2025-07-04
|
00034.003065/2025-86
|
2025-07-15
|
8642.00
|
|
612494
|
2025-05-30
|
00034.001865/2025-62
|
2025-06-03
|
8642.00
|
|
618134
|
2025-06-09
|
00034.002408/2025-95
|
2025-06-16
|
8642.00
|
|
675074
|
2025-08-08
|
00034.003395/2025-71
|
2025-08-08
|
8642.00
|
|
703528
|
2025-09-03
|
00034.004083/2025-85
|
2025-09-03
|
8642.00
|
|
732902
|
2025-10-07
|
0034.004575/2025-71
|
2025-10-07
|
8642.00
|
|
766654
|
2025-11-24
|
00034.000925/2024-49
|
2025-11-24
|
8642.00
|
|
794493
|
2025-12-11
|
00034.000925/2024-49
|
2025-12-11
|
8642.00
|
|
824628
|
2026-01-07
|
00034.000925/2024-49
|
2026-01-07
|
8642.00
|
|
853659
|
2026-03-02
|
00034.006034/2025-87
|
2026-03-03
|
8642.00
|
|
888980
|
2026-03-24
|
00034.000326/2026-97
|
2026-03-24
|
8642.00
|
|
954877
|
2026-05-15
|
00034.001430/2026-07
|
2026-05-20
|
9025.70
|
|
959985
|
2026-05-22
|
00034.000925/2024-49
|
2026-05-26
|
8642.00
|
|
989788
|
2026-06-02
|
00034.001493/2026-55
|
2026-06-19
|
9025.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
2
|
4512.8524
|
541542.2880
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.863.101-**
|
THIAGO MENDONÇA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.885.066-**
|
LILIANE VIEIRA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.885.066-**
|
LILIANE VIEIRA LOPES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.875.691-**
|
DOMINGOS BISPO JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.195.261-**
|
CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.890.651-**
|
WAGNER MARCELO CHAGAS DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.890.651-**
|
WAGNER MARCELO CHAGAS DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.875.721-**
|
GRACIETH MENDES VALENZUELA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.752.527-**
|
EDSON LUIZ GANDRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.065.687-**
|
PATRICK LUCIANO CANICALI CASADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.292.131-**
|
LEONARDO LIMA DE MENEZES MOURA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.302.637-**
|
RAFAEL LOURENCO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
389.39 KB |
03/02/2025 17:41:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
