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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.723.927/0001-64 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POCO DA FORQUILHA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS
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Processo
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23137.000022/2025-96
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Objeto
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AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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30/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.809,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 984,09
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Valor Acumulado
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R$ 11.809,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000022/2025-96
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30/01/2025
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30/01/2026
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11.809,12
|
12
|
984,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
|
2024NE000159
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.881,22
|
8.881,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000160
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
83.017,74
|
35.139,78
|
53.874,05
|
12.738,18
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73
|
2025-04-30
|
23137.000022/2025-96
|
2025-05-05
|
2927.90
|
|
178
|
2026-05-14
|
23137.001025.2026-28
|
2026-05-15
|
5643.74
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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298
|
21.16
|
6305.6800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
120
|
12.19
|
1462.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.74
|
2348.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
149
|
11.36
|
1692.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.960.374-**
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ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
|
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***.442.233-**
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CAROLINA FEITOSA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.024.943-**
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JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
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|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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