|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00073/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158676 - IFRS/C.FELIZ
|
|
Número da Compra
|
00024/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
92.221.589/0001-76 - IRMAOS KOPERECK LTDA
|
|
Processo
|
23370.000385/2019-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO, EM ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUÍDOS VEÍCULO E MOTORISTA(S).
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 181.161,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 181.161,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.659.221,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2019
|
00073/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
15/10/2019
|
15/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/10/2019
|
00073/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000385/2019-11
|
15/10/2019
|
15/10/2020
|
148.511,75
|
1
|
148.511,75
|
|
17/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
15/10/2020
|
15/10/2021
|
148.511,75
|
1
|
148.511,75
|
|
21/10/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (DE OUTUBRO/2019 A SETEMBRO/2020), NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 40, XI E 55, III, DA LEI Nº 8.666/93; ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 9.069/95 C/C O ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 10.192/01, ARTS. 53 E 61 DA IN MPDG 05/2017 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
15/10/2019
|
15/10/2021
|
153.241,00
|
1
|
153.241,00
|
|
13/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
15/10/2021
|
15/10/2022
|
153.241,00
|
1
|
153.241,00
|
|
26/11/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA APOSTILA VISA O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE (DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021), NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 40, XI E 55, III, DA LEI N. 8.666/93; ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 9.069/95 C/C O ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 10.192/01, ARTS. 53 E 61 DA IN MPDG 05/2017 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. OS EFEITOS FINANCEIROS DESTE APOSTILAMENTO SÃO APLICÁVEIS A TODAS AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, DATA DE OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
|
15/10/2019
|
15/10/2022
|
168.990,50
|
1
|
168.990,50
|
|
10/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
15/10/2022
|
15/10/2023
|
168.990,50
|
1
|
168.990,50
|
|
21/12/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE (DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022), NA FORMA DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO E COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 40, INCISO XI, E 55, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93.
|
15/10/2019
|
15/10/2023
|
181.161,75
|
1
|
181.161,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158262
|
2022NE000077
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.997,34
|
0,00
|
43,07
|
36.426,42
|
30.527,85
|
0,00
|
0,00
|
30.570,92
|
|
158262
|
2021NE000080
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.184,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.184,88
|
0,00
|
0,00
|
1.184,88
|
|
158262
|
2023NE000062
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.892,40
|
0,00
|
0,00
|
10.892,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2022NE000090
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
729,65
|
0,00
|
0,00
|
729,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2019NE800171
|
U20RLP1910R - TRANSPORTE ALUNOS VIAGENS ESTUDO E V.TECNICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2020NE800097
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.936,38
|
0,00
|
0,00
|
3.936,38
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.082
|
2022-06-03
|
23370.000395/2022-51
|
2022-06-07
|
3936.38
|
|
03326
|
2022-08-24
|
23370.000395/2022-51
|
2022-09-02
|
8906.80
|
|
3325
|
2022-08-24
|
23370.000395/2022-51
|
2022-09-22
|
5168.94
|
|
0123
|
2022-08-24
|
23370.000395/2022-51
|
2022-09-02
|
738.54
|
|
03324
|
2022-08-24
|
23370.000395/2022-51
|
2022-09-02
|
4317.08
|
|
03391
|
2022-10-01
|
23370.000395/2022-51
|
2022-10-11
|
738.54
|
|
03417
|
2022-10-20
|
23370.000395/2022-51
|
2022-10-26
|
124.96
|
|
03455
|
2022-11-07
|
23370.000395/2022-51
|
2022-11-16
|
1465.44
|
|
03511
|
2022-12-22
|
23370.000395/2022-51
|
2022-12-22
|
1305.19
|
|
0176
|
2023-05-19
|
23370.000395/2022-51
|
2023-05-23
|
791.49
|
|
4025
|
2023-08-25
|
23370.000395/2022-51
|
2023-09-13
|
4323.69
|
|
4.007
|
2023-08-22
|
23370.000395/2022-51
|
2023-08-30
|
4628.19
|
|
4.031
|
2023-08-27
|
23370.000395/2022-51
|
2023-08-30
|
1388.40
|
|
4054
|
2023-09-01
|
23370.000395/2023-51
|
2023-09-13
|
4323.69
|
|
03765
|
2023-06-06
|
23370.000395/2022-51
|
2023-06-14
|
3958.50
|
|
03775
|
2023-06-09
|
23370.000395/2022-51
|
2023-06-14
|
133.98
|
|
03874
|
2023-07-04
|
23370.000395/2022-51
|
2023-07-05
|
2788.59
|
|
4065
|
2023-09-05
|
23370.000395/2022-51
|
2023-09-14
|
3836.49
|
|
0182
|
2023-06-20
|
23370.000395/2022-51
|
2023-06-30
|
791.49
|
|
4068
|
2023-09-08
|
23370.000395/2022-51
|
2023-09-14
|
1808.73
|
|
4114
|
2023-09-18
|
23370.000395/2022-51
|
2023-09-21
|
4140.99
|
|
4120
|
2023-09-21
|
23370.000395/2022-51
|
2023-09-21
|
627.50
|
|
03392
|
2022-10-01
|
23370.000395/2022-51
|
2022-10-11
|
738.54
|
|
03396
|
2022-10-05
|
23370.000395/2022-51
|
2022-10-11
|
323.76
|
|
03411
|
2022-10-17
|
23370.000395/2022-51
|
2022-10-26
|
5112.14
|
|
03442
|
2022-11-01
|
23370.000395/2022-51
|
2022-11-16
|
5055.62
|
|
03443
|
2022-11-01
|
23370.000395/2022-51
|
2022-11-16
|
5055.62
|
|
03788
|
2023-06-14
|
23370.000395/2022-51
|
2023-06-14
|
730.80
|
|
03837
|
2023-06-27
|
23370.000395/2022-51
|
2023-07-05
|
7186.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA
|
75
|
791.49
|
59361.7500
|
|
Serviço
|
ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA
|
20000
|
6.09
|
121800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.110-**
|
JOYCE ALVES PORTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.201.980-**
|
ROBERTO RUSSEL FOSSATI
|
Gestor
|
|
***.508.500-**
|
ALESSANDRA RUIZ TREVISOL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.163.140-**
|
ROSANE SOARES DE CARVALHO DUARTE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
