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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CAMPUS MURIAÉ
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria EVENTOS
Fornecedor 04.274.005/0001-63 - VIVER EVENTOS LTDA
Processo 23232.001045/2024-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS PARA O CAMPUS MURIAÉ DO IF SUDESTE MG
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2025
Vig. Fim 31/01/2026
Valor Global R$ 85.639,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 85.639,00
Valor Acumulado R$ 85.639,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001045/2024-59 31/01/2025 31/01/2026 85.639,00 1 85.639,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2025NE000008 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.248,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2025NE000030 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.872,00 1.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2025NE000029 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.914,00 1.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 6 40.2 241.2000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 220 20 4400.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 7 250 1750.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 2 250 500.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 2 850 1700.0000
Serviço INSTALAÇÃO DE TAPETE / CARPETE 200 7.24 1448.0000
Serviço CONFECÇÃO DE BALCÃO / GUICHÊ 2 250 500.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 2 30 60.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 3 90 270.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 2 150 300.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 30 35 1050.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 900 20 18000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 4 15 60.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 200 3.5 700.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 60 30 1800.0000
Material PLACA HOMENAGEM 95 78 7410.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 230 2300.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 250 2500.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 210 2100.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 102 2.9 295.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 2 320 640.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 2 800 1600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 8 200 1600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 6 200 1200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 6 200 1200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 1 850 850.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 8 1050 8400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 6 1300 7800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 2 1350 2700.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 10 73 730.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 14 76 1064.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 10 88 880.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 2 93 186.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 2 90 180.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 2 230 460.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 1 120 120.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 1 120 120.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 2 150 300.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME 160 31.9 5104.0000
Material TUBO PORTA-DOCUMENTO 400 7.8 3120.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.003.726-** CARLA GOMES TEODORO FERNANDES Gestor
***.003.726-** CARLA GOMES TEODORO FERNANDES Fiscal Administrativo
***.003.726-** CARLA GOMES TEODORO FERNANDES Fiscal Técnico
***.326.066-** TATIANA MACHADO RESENDE GUEDES Gestor Substituto
***.326.066-** TATIANA MACHADO RESENDE GUEDES Fiscal Administrativo Substituto
***.326.066-** TATIANA MACHADO RESENDE GUEDES Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 280.96 KB 31/01/2025 19:21:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva