Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2019
Unidade Realizadora da Compra 158676 - IFRS/C.FELIZ
Número da Compra 00024/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.404.043/0001-32 - REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23365.000159/2019-17
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2019
Vig. Fim 16/01/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 154.399,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 154.399,40
Valor Acumulado R$ 3.630.763,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2019 00078/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000159/2019-17 16/10/2019 16/10/2020 114.075,00 1 0,00
21/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo RENOVACAO CONTRATUAL POR 12 MESES. FUNDAMENTO LEGAL ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. 16/10/2020 16/10/2021 116.888,00 1 116.888,00
15/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 16/10/2021 16/10/2022 116.888,00 1 116.888,00
29/11/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento NÚMERO DE CONTRATO: 78/2019. Nº PROCESSO: 23362.000341/2019-90. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS CAXIAS DO SUL. CONTRATADA: REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.404.043/0001-32. OBJETO: RETIFICAÇÃO DOS VALORES DO REAJUSTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO COM FULCRO NO IPCA, COM ÍNTERIM DE CÁLCULO ENTRE 16 DE OUTUBRO DE 2019 E 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONSIDERANDO COMO DATA-BASE A DATA DA PROPOSTA DA EMPRESA. O PERCENTUAL DE CORREÇÃO FOI DE 3,14% SEGUNDO O BANCO CENTRAL DO BRASIL. E REAJUSTE DOS VALORES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO COM FULCRO NO IPCA, COM ÍNTERIM DE CÁLCULO ENTRE 16 DE OUTUBRO DE 2020 E 16 DE SETEMBRO DE 2021, CONSIDERANDO COMO DATA-BASE O REAJUSTE OCORRIDO EM 2020. O PERCENTUAL DA CORRREÇÃO FOI DE 10,25 % SEGUNDO O BANCO CENTRAL DO BRASIL . VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO REPACTUADO R$ 10.805,42. VALOR ESTIMADO ANUAL DO CONTRATO REPACTUADO R$ 129.665,00. FUNDAMENTO LEGAL: ART 65, § 8º, DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: 29/11/2021 A 16/10/2022. DATA DA ASSINATURA: 29/11/2021. NOTA DE EMPENHO N°: 2021NE000111 16/10/2019 16/10/2022 129.665,00 1 129.665,00
14/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II E V DA LEI 8.666/93 16/10/2022 16/10/2023 129.665,00 1 129.665,00
16/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II E V DA LEI 8.666/93 16/10/2023 16/01/2024 129.665,00 1 129.665,00
21/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REVISÃO DO CONTRATO, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, A PARTIR DA DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2022 16/10/2019 16/01/2024 144.052,80 1 144.052,80
16/01/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE 10/2021 À 09/2022, A PARTIR DA DATA DE 16 DE OUTUBRO DE 2022 16/10/2019 16/01/2024 154.399,40 1 154.399,40
18/10/2026 00078/2019 Termo de Encerramento 16/10/2019 16/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158328 2023NE000021 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.005,19 3.150,04 0,00 43.855,15 3.150,04 0,00 0,00 3.150,04
158328 2022NE000029 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.697,68 0,00 92,50 27.605,18 0,00 0,00 0,00 92,50
158328 2021NE000111 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158328 2023NE000128 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.582,95 0,00 0,00 2.582,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158328 2023NE000139 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.229,76 1.229,76 0,00 0,00 1.229,76 0,00 0,00 1.229,76
158328 2019NE800202 U20RLP1910R - TRANSPORTE ALUNOS VIAGENS ESTUDO E V.TECNICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158328 2020NE800094 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA 6000 6.68 40080.0000
Serviço ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVA 130 879.38 114319.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.012.710-** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo