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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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00009/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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surrs
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS
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Fornecedor
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08.940.091/0001-57 - ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA
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Processo
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52602.003632/2019-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O GRUPO GESTÃO SANTO ÂNGELO - GERSA
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Informações Complementares
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A DATA DA PUBLICAÇÃO FOI EM 02/07/2020.
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Vig. Início
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01/07/2016
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Vig. Fim
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30/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 30.019,23
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.501,60
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Valor Acumulado
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R$ 145.491,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2016
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00006/2016
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Termo de Encerramento
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01/07/2016
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30/06/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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27/06/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.003632/2019-68
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01/07/2016
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30/06/2021
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30.019,23
|
12
|
2.501,60
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30/06/2017
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00024/2017
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Termo Aditivo
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0 PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12
(DOZE) MESES, A REPACTUAÇÃO DOS VALORES COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO -= CCT 2017.
E AS EXCLUSÕES DO PERCENTUAL PREVISTO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, SUBMÓDULO 4.4 -
PROVISÃO PARA RESCISÃO, LETRA D, AVISO PRÉVIO TRABALHADO, BEM COMO A EXCLUSÃO DE ALGUNS
EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ANEXO 1 - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO - ITEM 8.1 .3, DO
CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O GRUPO GESTÃO SANTO
ANGELO -- GERSA.
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01/07/2017
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30/06/2018
|
27.278,76
|
12
|
2.273,23
|
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29/06/2018
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00029/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO PROMOVER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O GRUPO GESTÃO SANTO ÂNGELO - GERSA.
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01/07/2018
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30/06/2019
|
28.632,94
|
12
|
2.386,08
|
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28/06/2019
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00022/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - SUBMÓDULOS 4.3, 4.4 E 4.5 -, E REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
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01/07/2019
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30/06/2020
|
29.541,60
|
12
|
2.461,80
|
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26/06/2020
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00018/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, REPACTUAÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL.
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01/07/2020
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30/06/2021
|
30.019,23
|
12
|
2.501,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114040
|
2020-03-02
|
52602.007333/2018-11
|
2020-03-26
|
2423.75
|
|
117100
|
2020-04-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-04-20
|
2423.75
|
|
120173
|
2020-05-04
|
52602.007333/2018-11
|
2020-05-06
|
2423.75
|
|
120666
|
2020-06-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-06-03
|
2423.75
|
|
120888
|
2020-07-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-07-15
|
2423.75
|
|
120898
|
2020-07-02
|
52602.007333/2018-11
|
2020-07-16
|
292.11
|
|
121072
|
2020-08-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-08-05
|
2423.75
|
|
121242
|
2020-09-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-09-08
|
2530.77
|
|
121391
|
2020-10-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-10-02
|
2477.26
|
|
121559
|
2020-11-03
|
52602.007333/2018-11
|
2020-11-04
|
2477.26
|
|
121724
|
2020-12-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-12-03
|
2477.26
|
|
121910
|
2021-01-04
|
52602.007333/2018-11
|
2021-01-05
|
2477.26
|
|
125255
|
2021-02-01
|
52602.007333/2018-11
|
2021-02-03
|
2477.26
|
|
128644
|
2021-03-01
|
52602.007333/2018-11
|
2021-03-04
|
2477.26
|
|
132174
|
2021-04-01
|
52602.007333/2018-11
|
2021-04-05
|
2477.26
|
|
135739
|
2021-05-03
|
52602.007333/2018-11
|
2021-05-05
|
2477.26
|
|
139358
|
2021-06-01
|
52602.007333/2018-11
|
2021-06-07
|
2477.26
|
|
111054
|
2020-02-03
|
52602.007333/2018-11
|
2020-02-06
|
2423.75
|
|
121242
|
2020-09-01
|
52602.007333/2018-11
|
2020-09-08
|
2530.77
|
|
142951
|
2021-07-01
|
52602.007333/2018-11
|
2021-07-07
|
2477.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
2501.6022
|
30019.2264
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.980-**
|
FABRICIO DE OLIVEIRA PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.206.250-**
|
DEJANE DA SILVA PINTO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.662.866-**
|
FABIANO AUGUSTO ARAUJO DOS REIS
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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