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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00162/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.389.955/0001-88 - ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23134.000005/2025-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E AUXILIAR DE COZINHA PARA O CAMPUS AVANÇADO LAJES DESTE IFRN, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, APENAS FARDAMENTO, COMODATO E EPIS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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03/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 361.920,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 30.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 361.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000005/2025-89
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03/02/2025
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03/02/2026
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329.072,04
|
12
|
27.422,67
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09/02/2026
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00008/2026
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a REPACTUAÇÃO dos valores, nos postos a seguir e em estrita obediência aos preceitos da Convenção Coletiva nº RN000009/2025.
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03/02/2025
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03/02/2026
|
361.920,00
|
12
|
30.160,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.993,67
|
0,00
|
1.634,89
|
218.358,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000523
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.992,42
|
57.587,61
|
6.564,48
|
45.840,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000101
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.928,56
|
0,00
|
0,00
|
30.928,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
252
|
2025-03-13
|
23134.000970/2025-51
|
2025-03-13
|
6212.98
|
|
0251
|
2025-03-12
|
23134.000971/2025-04
|
2025-03-13
|
19381.47
|
|
0267
|
2025-04-08
|
23134.001279/2025-95
|
2025-04-11
|
27422.67
|
|
0285
|
2025-05-22
|
23134.001738/2025-31
|
2025-05-28
|
27422.67
|
|
0296
|
2025-06-05
|
23134.001893/2025-57
|
2025-06-11
|
27422.67
|
|
0315
|
2025-07-15
|
23134.002250/2025-21
|
2025-07-16
|
27422.67
|
|
0347
|
2025-09-08
|
23134.002861/2025-79
|
2025-09-09
|
27422.67
|
|
0335
|
2025-08-26
|
23134.002756/2025-30
|
2025-08-28
|
27422.67
|
|
NF - 0367
|
2025-10-15
|
23134.003372/2025-34
|
2025-10-17
|
27422.67
|
|
0367
|
2025-10-15
|
23134.003372/2025-34
|
2025-10-22
|
27422.67
|
|
0386
|
2025-11-28
|
23134.003930/2025-61
|
2025-12-01
|
27422.67
|
|
0400
|
2025-12-08
|
23134.004250/2025-65
|
2025-12-18
|
27422.67
|
|
2600000000008
|
2026-01-05
|
23134.000154/2026-29
|
2026-01-12
|
27422.67
|
|
2600000000043
|
2026-02-23
|
23134.000673/2026-97
|
2026-02-26
|
30654.84
|
|
2600000000053
|
2026-03-02
|
23134.000760/2026-44
|
2026-03-06
|
27422.67
|
|
2600000000052
|
2026-03-02
|
23134.000761/2026-99
|
2026-03-06
|
3015.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5885.31
|
70623.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4166.23
|
49994.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
4575.38
|
54904.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3678.05
|
88273.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
24
|
4088.49
|
98123.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.574-**
|
FELIPHE LACERDA SOUZA DE ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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