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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 154706 - IFC/BRUSQUE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154706 - IFC/BRUSQUE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
Processo 23514.000388/2019-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, EATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2019
Vig. Fim 31/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 382.899,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 382.899,60
Valor Acumulado R$ 857.964,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23514.000388/2019-72 01/06/2019 31/05/2023 90.465,12 1 90.465,12
18/04/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO. 01/06/2019 31/05/2023 382.899,60 1 382.899,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154706 2021NE000010 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.329,91 0,00 0,00 9.610,14 3.719,77 0,00 0,00 3.719,77
154706 2022NE000027 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.329,91 0,00 978,00 11.510,79 841,12 0,00 0,00 1.819,12
154706 2023NE000043 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2022NE000046 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
154706 2023NE000001 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.787,55 0,00 0,00 11.787,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2019NE800036 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2019NE800037 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2020NE800057 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL 48 793.68 38096.6400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL 237312 0.045 10679.0400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL 48 323.18 15512.6400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL 4944 0.34 1680.9600
Material PAPEL A4 7042896 0.045 316930.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo