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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193118 - IBAMA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 193118 - IBAMA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
Processo 02017.007388/2018-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS, FORNECIMENTO DEINSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA AS DIVERSAS UNIDADES TÉCNICASE SEDE DO IBAMA DO PARANÁ;
Informações Complementares RETIFICAÇÃO DAS QUANTIDADES DO CONTRATO 04/2019 (O...
Vig. Início 15/07/2019
Vig. Fim 14/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 164.349,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 164.349,12
Valor Acumulado R$ 2.960.841,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.007388/2018-53 15/07/2019 14/07/2023 140.448,00 1 140.448,00
17/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO N° 04/2019, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE PREÇOS (ÍÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI), PARA O PERÍODO DE 15.07.2020 A 14.07.202 15/07/2019 14/07/2023 147.112,80 1 147.112,80
22/09/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO N° 04/2019, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE PREÇOS (​ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – LCTI/IPEA), PARA O PERÍODO DE 15.07.2021 A 14.07.2023 15/07/2019 14/07/2023 164.349,12 1 164.349,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193118 2021NE000016 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.961,51 0,00 0,00 23.900,00 5.179,79 0,00 0,00 1.118,28
193118 2021NE000047 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000054 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2022NE000014 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2022NE000015 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.977,79 0,00 0,00 34.208,12 1.769,67 0,00 0,00 1.769,67
193118 2023NE000005 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.743,99 0,00 0,00 15.743,99 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000004 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.137,70 0,00 0,00 2.137,70 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000038 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000041 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 262,30 0,00 0,00 262,30 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000060 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.887,95 0,00 0,00 2.887,95 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2019NE800165 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2019NE800170 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2019NE800166 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000015 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000111 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.853,00 0,00 0,00 0,00 3.853,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL A4 3251904 0.0059 19200.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL 48 2887.94 138621.1200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL 425616 0.0153 6528.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo