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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170085 - SRA/MG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.793.272/0002-93 - EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
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Processo
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10695.009882/2024-37
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA Nº 90002/2025- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS. UNIDADE: PSFN GOVERNADOR VALADARES. PROCESSO SEI Nº 10695.009882/2024-37.
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Informações Complementares
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17008506900022025 - UASG Minuta: 170085
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 675,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 675,00
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Valor Acumulado
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R$ 675,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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2025NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.009882/2024-37
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30/01/2025
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31/12/2025
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675,00
|
1
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675,00
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21/10/2026
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2025NE000177
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Termo de Encerramento
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30/01/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170085
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2025NE000177
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.100,00
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2.889,00
|
0,00
|
5.211,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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503
|
2025-05-21
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10695.009882/2024-37
|
2025-05-22
|
688.50
|
|
537
|
2025-08-04
|
10695.009882/2024-37
|
2025-08-05
|
324.00
|
|
525
|
2025-07-03
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10695.009882/2024-37
|
2025-07-14
|
432.00
|
|
581
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2025-10-23
|
10695.009882/2024-37
|
2025-10-28
|
864.00
|
|
600
|
2025-11-19
|
10695.009882/2024-37
|
2025-11-24
|
2902.50
|
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624
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2025-12-30
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10695.009882/2024-37
|
2025-12-31
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1350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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50
|
13.5
|
675.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.440.136-**
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MARLENE ERMELINDA DE MENEZES SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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