|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380270 - ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380270 - ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001424
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380270 - ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
|
|
Fornecedor
|
36.289.408/0002-53 - M LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
006.00414984/2024-29
|
|
Objeto
|
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.805,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.805,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
2024NE001424
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00414984/2024-29
|
29/11/2024
|
13/12/2024
|
16.805,40
|
1
|
16.805,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
30
|
13.45
|
403.5000
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
150
|
25.95
|
3892.5000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
50
|
42.68
|
2134.0000
|
|
Material
|
DUCHA BANHO
|
200
|
3.55
|
710.0000
|
|
Material
|
ENGATE RÁPIDO
|
200
|
2.75
|
550.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
100
|
13.93
|
1393.0000
|
|
Material
|
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
|
40
|
20.2
|
808.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
30
|
3.45
|
103.5000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
30
|
27.1
|
813.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
30
|
43.93
|
1317.9000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
48
|
2400.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
30
|
13.2
|
396.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
20
|
5.95
|
119.0000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
300
|
4.95
|
1485.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
