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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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23821.001206/2019-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM EATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO OREVENTIVA E CORRETIVA PARA O IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2019
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Vig. Fim
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16/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 341.677,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.473,12
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Valor Acumulado
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R$ 790.870,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23821.001206/2019-15
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17/11/2019
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16/11/2023
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233.654,40
|
12
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19.471,20
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08/09/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 08/2019.
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17/11/2019
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16/11/2023
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287.844,48
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12
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23.987,04
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08/06/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 3.1 O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO É DE R$ 1.280,43 (MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/04/2022 A 31/03/2023, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES DE R$ 15.365,16 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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17/11/2019
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16/11/2023
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290.432,64
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12
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24.202,72
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05/06/2023
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 3.1 O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, ITEM 35 - FRANQUIA, É DE R$ 1.043,58 (MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVO) A PARTIR DE 01/04/2023, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 12.522,96 (DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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17/11/2019
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16/11/2023
|
341.677,44
|
12
|
28.473,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158631
|
2023NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.619,79
|
0,00
|
0,00
|
10.619,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2022NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.397,49
|
0,00
|
0,00
|
10.128,90
|
2.268,59
|
0,00
|
0,00
|
2.268,59
|
|
158631
|
2019NE800097
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2019NE800096
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2020NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2021NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.066,03
|
0,00
|
0,00
|
8.262,50
|
2.803,53
|
0,00
|
0,00
|
2.803,53
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-02-16
|
1963.20
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL A4
|
4579440
|
0.06
|
274766.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
280320
|
0.06
|
16819.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
48
|
1043.58
|
50091.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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