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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152662 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.099.250/0001-44 - XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Processo 23352.002063/2019-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2020
Vig. Fim 02/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 248.152,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 121.046,40
Valor Acumulado R$ 121.046,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.002063/2019-24 03/04/2020 02/04/2024 121.046,40 1 121.046,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152662 2021NE000014 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2022NE000044 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2,09 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2023NE000097 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.614,75 1.538,25 0,00 3.076,50 1.538,25 0,00 0,00 1.538,25
152662 2023NE000006 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.382,50 1.538,25 0,00 13.844,25 1.538,25 0,00 0,00 1.538,25
152662 2023NE000022 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2024NE000006 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.388,94 0,00 0,00 4.388,94 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2024NE000041 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 375,18 0,00 0,00 375,18 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2020NE800042 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2020NE800043 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2021NE000013 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.163,90 0,00 0,00 7.625,65 1.538,25 0,00 0,00 1.538,25
152662 2022NE000003 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.459,00 0,00 0,00 16.920,75 1.538,25 0,00 0,00 1.538,25
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16996 2024-04-03 23352.002063/2019-24 2024-04-16 2022.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL 48 1350 64800.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL 401760 0.04 16070.4000
Material PAPEL A4 5576064 0.03 167281.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.486.269-** VERA GREPPNER Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo