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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158275 - IFMG/CAMPUS BAMBUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158275 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000032
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.407.794/0001-08 - ISRAEL E ISRAEL LTDA
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Processo
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23209.000208/2024-73
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 18374
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Informações Complementares
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15812205000052023 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 74.569,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 77.874,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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2024NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000208/2024-73
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01/02/2024
|
31/12/2024
|
77.874,60
|
1
|
77.874,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158275
|
2024NE000032
|
LRESTP23BAN - RESTAURANTE - BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.569,10
|
12.846,07
|
324,52
|
61.398,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81416
|
2025-07-04
|
23209.002727/2025-57
|
2025-07-09
|
1848.00
|
|
78378
|
2025-01-23
|
23209.000547/2025-31
|
2025-02-10
|
1342.00
|
|
78303
|
2025-01-13
|
23209.000208/2024-73
|
2025-01-30
|
3196.00
|
|
78630
|
2025-02-07
|
23209.000693/2025-66
|
2025-02-17
|
565.20
|
|
79599
|
2025-04-07
|
23209.001420/2025-39
|
2025-04-14
|
1853.68
|
|
79647
|
2025-04-07
|
23209.001473/2025-50
|
2025-04-28
|
179.00
|
|
80333
|
2025-05-13
|
23209.001958/2025-43
|
2025-05-19
|
862.50
|
|
80958
|
2025-06-13
|
23209.002424/2025-34
|
2025-06-17
|
2594.00
|
|
81704
|
2025-07-24
|
23209.003064/2025-98
|
2025-07-29
|
1380.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
15.99
|
1599.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8.19
|
1638.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
7.95
|
159.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
8.45
|
845.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
40
|
7.49
|
299.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
3.45
|
6900.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
3
|
39
|
117.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1854
|
6.75
|
12514.5000
|
|
Material
|
SAL
|
500
|
1.79
|
895.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
100
|
44
|
4400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
27.9
|
279.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
7.7
|
308.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
200
|
4.85
|
970.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
21.95
|
10975.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
30
|
12.5
|
375.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
100
|
13.95
|
1395.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
340
|
14.5
|
4930.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
40
|
39
|
1560.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
4
|
110
|
440.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3000
|
7.99
|
23970.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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