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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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152290 - IFC S.FRANCISCO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152290 - IFC S.FRANCISCO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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23476.000156/2020-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTODE INSUMOS, SISTEMA DE BILHETAGEM, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2020
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Vig. Fim
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01/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 111.288,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 111.288,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.801.485,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23476.000156/2020-51
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01/05/2020
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01/05/2024
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91.084,80
|
1
|
91.084,80
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29/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO - APOSTILAMENTO DE REAJUSTE COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. VALOR MENSAL R$ 1.826,87. VIGÊNCIA: 01/05/2021 A 01/05/2024.
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01/05/2020
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01/05/2024
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101.052,96
|
1
|
101.052,96
|
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30/06/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO
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01/05/2020
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01/05/2024
|
106.112,64
|
1
|
106.112,64
|
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20/06/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2020 PARA O ÍNDICE ACUMULADO DE 12 MESES DO ICTI
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01/05/2020
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01/05/2024
|
111.288,00
|
1
|
111.288,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152290
|
2023NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.618,87
|
8.304,58
|
0,00
|
16.314,29
|
8.304,58
|
269,10
|
1.028,45
|
7.276,13
|
|
152290
|
2022NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.701,54
|
0,00
|
0,00
|
7.523,57
|
1.177,97
|
0,00
|
0,00
|
1.177,97
|
|
152290
|
2024NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.851,20
|
0,00
|
0,00
|
5.851,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152290
|
2020NE800012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.693,62
|
0,00
|
0,00
|
2.693,62
|
|
152290
|
2021NE000034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.268,70
|
0,00
|
0,00
|
3.331,02
|
19.364,52
|
0,00
|
0,00
|
4.426,84
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
334080
|
0.04
|
13363.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
48
|
2040.1
|
97924.8000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.189.688-**
|
MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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