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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001345
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90174/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.653.093/0001-29 - AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA
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Processo
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23205.035039/2024-22
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Objeto
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(2024RE000155)- DL: 20/2024. PROCESSO: 23205.029809/2024-06. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL. ATO DE CONTRATACAO DIRETA NO: 90174/2024
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Informações Complementares
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15851706901742024 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.590,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.590,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE001345
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035039/2024-22
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05/12/2024
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31/12/2024
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1.590,41
|
1
|
1.590,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2024NE001345
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ME004N0100N - CER004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.590,41
|
1.590,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
544
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2025-01-14
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23205.035039/2024-22
|
2025-01-31
|
1590.41
|
|
544
|
2025-01-14
|
23205.035039/2024-22
|
2025-01-31
|
1590.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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5
|
77.22
|
386.1000
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|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
80.19
|
160.3800
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
4
|
80.19
|
320.7600
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
5
|
80.19
|
400.9500
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
80.92
|
161.8400
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
80.19
|
160.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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