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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158153 - IFG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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02.339.355/0001-35 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23372.003001/2024-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) POR MEIO DE ENTRONCAMENTO E1, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
|
03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 86.169,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
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Valor Parcela
|
R$ 43.084,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 86.169,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.003001/2024-69
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03/02/2025
|
03/02/2027
|
86.169,00
|
2
|
43.084,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158153
|
2025NE000076
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.058,66
|
0,00
|
988,41
|
7.070,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2026NE000157
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
965,76
|
0,00
|
0,00
|
965,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2026NE000158
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.892,20
|
3.148,61
|
0,00
|
7.743,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000777
|
2026-07-02
|
23372.003001/2024-69
|
2026-07-14
|
970.50
|
|
000000913
|
2026-08-04
|
23372.003001/2024-69
|
2026-08-14
|
964.34
|
|
000001030
|
2026-09-01
|
23372.003001/2024-69
|
2026-09-15
|
964.17
|
|
000001216
|
2026-10-01
|
23372.003001/2024-69
|
2026-10-14
|
965.06
|
|
670
|
2025-09-08
|
23372.003001/2024-69
|
2025-09-11
|
985.62
|
|
174
|
2025-04-09
|
23372.003001/2024-69
|
2025-04-29
|
196.62
|
|
323
|
2025-06-13
|
23372.003001/2024-69
|
2025-06-23
|
975.48
|
|
237
|
2025-05-12
|
23372.003001/2024-69
|
2025-05-19
|
992.38
|
|
414
|
2025-07-08
|
23372.003001/2024-69
|
2025-07-14
|
972.31
|
|
53
|
2025-08-08
|
23372.000775/2025-19
|
2025-08-19
|
979.09
|
|
904
|
2025-10-07
|
23372.003001/2024-69
|
2025-10-10
|
980.34
|
|
1068
|
2025-11-06
|
23372.003001/2024-69
|
2025-11-07
|
988.41
|
|
78
|
2025-12-08
|
23372.003001/2024-69
|
2025-12-12
|
988.41
|
|
109
|
2026-02-11
|
23372.003001/2024-69
|
2026-02-27
|
971.29
|
|
107
|
2026-02-11
|
23372.003001/2024-69
|
2026-02-20
|
965.76
|
|
000000240
|
2026-03-06
|
23372.003001/2024-69
|
2026-04-01
|
971.84
|
|
000000413
|
2026-04-02
|
23372.003001/2024-69
|
2026-04-29
|
971.05
|
|
000000487
|
2026-05-05
|
23372.003001/2024-69
|
2026-05-27
|
962.00
|
|
000000652
|
2026-06-02
|
23372.003001/2024-69
|
2026-06-16
|
968.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
12
|
397
|
9528.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
565
|
13560.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
70000
|
0.07
|
9800.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
43000
|
0.16
|
13760.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
50000
|
0.15
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
18000
|
0.27
|
9720.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
14000
|
0.25
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
975
|
0.86
|
1677.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM) - ORIGEM MÓVEL
|
1950
|
1.57
|
6123.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.401-**
|
DANIEL ROSA CANEDO
|
Gestor
|
|
***.282.491-**
|
ALEX MENDES MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.290.165-**
|
THAISA ALVES ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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