|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154699 - IFPR/LONDRINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154699 - IFPR/LONDRINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000247
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA
|
|
Processo
|
23411.017213/2024-10
|
|
Objeto
|
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90005/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.017213/2024-10, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16, CAMPUS LONDRINA, EMPORIUM FOR HOME LTDA.
|
|
Informações Complementares
|
15800905900052024 - UASG Minuta: 154699
|
|
Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 400,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2024
|
2024NE000247
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017213/2024-10
|
24/10/2024
|
31/12/2024
|
400,41
|
1
|
400,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2024NE000247
|
LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
400,41
|
400,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
520
|
2024-12-18
|
23411.017213/2024-10
|
2025-02-03
|
400.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
118
|
118.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
5.7
|
57.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
3.8
|
7.6000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
3
|
19.57
|
58.7100
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
4
|
9.5
|
38.0000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
10
|
12.11
|
121.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.029.409-**
|
GUILHERME JOSÉ RODRIGUES ROMERO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
