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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Número da Compra
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22019/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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154704
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA.
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Processo
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23186.000112/2019-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2019
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Vig. Fim
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24/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 327.318,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 27.276,56
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Valor Acumulado
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R$ 327.318,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000112/2019-53
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24/10/2019
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24/10/2020
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316.075,20
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12
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26.339,60
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28/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 964,95, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,31% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSAA SER DE R$ 26.240,80.
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24/10/2019
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24/10/2020
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964,95
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1
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0,00
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28/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, A FIM DE QUE CORRESPONDA AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA IMPORTÂNCIA DE R$ 7.361,86, QUE CORRESPONDE A2,43% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 27.001,92, COMEFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
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24/10/2019
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24/10/2020
|
7.361,86
|
1
|
0,00
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23/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMO TAMBÉM A REPATUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSAA SER DE R$ 26.231,44.
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24/10/2020
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24/10/2021
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317.926,33
|
1
|
0,00
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02/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2019 E NA CCT 2020 Nº PI000075/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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24/10/2019
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24/10/2021
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327.318,72
|
12
|
27.276,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2019NE800227
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2020NE800096
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2021NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
246.004,29
|
0,00
|
0,00
|
246.004,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
27276.56
|
327318.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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