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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.766.151/0001-42 - SOOW SIGMA LTDA
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Processo
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23411.009068/2018-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃODE REDE LÓGICA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2019
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Vig. Fim
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27/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 750.450,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 750.450,97
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Valor Acumulado
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R$ 1.500.901,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009068/2018-55
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28/11/2019
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27/11/2020
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750.450,97
|
1
|
750.450,97
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27/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES
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27/11/2020
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27/11/2021
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750.450,97
|
1
|
0,00
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26/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93.
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27/11/2021
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27/11/2022
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750.450,97
|
1
|
750.450,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154699
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2019NE800380
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LPP09P0104N - APOIO EPT -CONTRATACAO SERV PESSOA JURIDICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
219.409,55
|
0,00
|
0,00
|
219.409,55
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS
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1
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750450.97
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750450.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.269.259-**
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ANDRÉ MATEUS BERTOLINO
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Gestor
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***.712.656-**
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GERALDO BONFIM FERNANDES TEIXEIRA
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Gestor Substituto
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***.263.179-**
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FERNANDO LUIZ MOYA TEIXEIRA
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Fiscal Titular
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***.862.395-**
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ROGÉRIO DE SANTANNA LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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