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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000983
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23520.004964/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTDISCIPLINAR DE BARRA.
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Informações Complementares
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15871705900192024 - UASG Minuta: 158717
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.607,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.607,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000983
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
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16/12/2024
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31/12/2024
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4.607,11
|
1
|
4.607,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
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2024NE000983
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M20RKG01FEN - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO -ACAO 20RK
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.607,11
|
4.607,11
|
0,00
|
0,00
|
7.404,71
|
2.797,60
|
5.595,20
|
1.809,51
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3354
|
2025-01-16
|
23520.000970/2025-06
|
2025-02-03
|
242.51
|
|
3632
|
2025-02-08
|
23520.002010/2025-72
|
2025-02-20
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1567.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BACIA
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2
|
23.66
|
47.3200
|
|
Material
|
RECARREGADOR BATERIA
|
6
|
128.16
|
768.9600
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
193.96
|
387.9200
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
43.64
|
436.4000
|
|
Material
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CESTO LIXO
|
12
|
50
|
600.0000
|
|
Material
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COADOR CAFÉ
|
5
|
14.57
|
72.8500
|
|
Material
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DISPENSER PARA LUVA
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2
|
242.16
|
484.3200
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|
Material
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ENVELOPE
|
200
|
0.6
|
120.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
4
|
21.6
|
86.4000
|
|
Material
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FÓSFORO
|
6
|
5.99
|
35.9400
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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20
|
78.35
|
1567.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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