|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00032/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.411.290/0001-30 - IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23112.001336/2025-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SECRETARIA (AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ACÚMULO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DE WEBSITE), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.125,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.125,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 150.646,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/01/2025
|
00006/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.001336/2025-94
|
31/01/2025
|
31/01/2026
|
62.720,04
|
1
|
62.720,04
|
|
16/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
|
25/06/2025
|
31/01/2026
|
70.139,28
|
1
|
70.139,28
|
|
01/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE OBJETO, AUMENTANDO EM 3,9% O VALOR DO CONTRATO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025
|
01/12/2025
|
31/01/2026
|
72.876,82
|
1
|
72.876,82
|
|
13/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
01/02/2026
|
31/01/2027
|
70.139,28
|
12
|
5.844,94
|
|
30/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: AUXLIAR DE ESCRITÓRIO E SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS
|
30/03/2026
|
31/01/2027
|
70.139,28
|
1
|
70.139,28
|
|
22/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS
|
22/06/2026
|
31/01/2027
|
75.350,28
|
1
|
75.350,28
|
|
08/09/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO ORIGINAL, MEDIANTE A READEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO POSTO DE SERVIÇO E A CORRESPONDENTE REVISÃO DE SEU VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
08/09/2026
|
31/01/2027
|
77.125,56
|
1
|
77.125,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE000110
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.226,67
|
0,00
|
0,00
|
5.226,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000512
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.988,17
|
0,00
|
552,35
|
41.435,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000005
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.558,38
|
12.558,38
|
-3.864,56
|
3.864,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000189
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
-552,35
|
552,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
687
|
2026-08-07
|
23112.001336/2025-94
|
2026-08-20
|
6279.19
|
|
592
|
2026-07-07
|
23112.023436/2026-52
|
2026-08-20
|
5844.94
|
|
686
|
2026-08-07
|
23112.001336/2025-94
|
2026-08-20
|
2605.50
|
|
2025202
|
2025-03-24
|
23112.001336/2025-94
|
2025-04-02
|
3546.67
|
|
2025351
|
2025-05-09
|
23112.001336/2025-94
|
2025-06-30
|
5226.67
|
|
2025273
|
2025-04-07
|
23112.001336/2025-94
|
2025-04-23
|
5226.67
|
|
2025430
|
2025-06-07
|
23112.001336/2025-94
|
2025-06-30
|
5226.67
|
|
2025501
|
2025-07-01
|
23112.001336/2025-94
|
2025-07-17
|
5226.67
|
|
2025594
|
2025-08-07
|
23112.001336/2025-94
|
2025-09-03
|
5226.67
|
|
2025697
|
2025-09-16
|
23112.001336/2025-94
|
2025-09-23
|
5844.94
|
|
197
|
2025-12-03
|
23112.001336/2025-94
|
2025-12-11
|
5844.94
|
|
031
|
2025-10-10
|
23112.001336/2025-94
|
2025-11-01
|
5844.94
|
|
114
|
2025-11-10
|
23112.001336/2025-94
|
2025-11-17
|
5844.94
|
|
32
|
2026-01-08
|
23112.001336/2025-94
|
2026-01-11
|
5844.94
|
|
197
|
2025-12-03
|
23112.001336/2025-94
|
2025-12-14
|
5844.94
|
|
123
|
2026-02-08
|
23112.001336/2025-94
|
2026-02-19
|
5844.94
|
|
213
|
2026-03-08
|
23112.001336/2025-94
|
2026-03-12
|
5844.94
|
|
305
|
2026-04-08
|
23112.001336/2025-94
|
2026-04-27
|
5844.94
|
|
505
|
2026-06-08
|
23112.001336/2025-94
|
2026-06-15
|
5844.94
|
|
406
|
2026-05-08
|
23112.001336/2025-94
|
2026-05-11
|
5844.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
77125.56
|
77125.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.368-**
|
CARLOS EDUARDO VANUCCI
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.242.138-**
|
SANDRA MIERRO PATRACÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.928.656-**
|
CLAUDMARCIO COTA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.242.138-**
|
SANDRA MIERRO PATRACÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.220.568-**
|
ALESSANDRO LUIS DO PRADO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
