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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.474.053/0001-06 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23781.000002/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE LINKS IP DEDICADOS COM VELOCIDADE DE 150 MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2025
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Vig. Fim
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08/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000002/2025-11
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08/02/2025
|
08/02/2030
|
14.400,00
|
1
|
14.400,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155634
|
2026NE000005
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.100,00
|
480,00
|
0,00
|
1.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155634
|
2025NE000002
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.400,00
|
300,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS8-JUN/26
|
2026-08-10
|
23781.000002/2025-11
|
2026-08-10
|
240.00
|
|
NFS217-AGO/26
|
2026-10-08
|
23781.000677/2026-41
|
2026-10-08
|
240.00
|
|
63795
|
2026-07-08
|
23781.000002/2025-11
|
2026-07-08
|
240.00
|
|
00062096
|
2025-08-21
|
23781.000626/2025-38
|
2025-08-22
|
240.00
|
|
00062098
|
2025-08-21
|
23781.000745/2025-91
|
2025-08-22
|
240.00
|
|
00061994
|
2025-07-18
|
23781.000501/2025-16
|
2025-07-18
|
240.00
|
|
61741
|
2025-05-20
|
23781.000399/2025-41
|
2025-05-26
|
240.00
|
|
61655
|
2025-05-08
|
23781.000325/2025-12
|
2025-05-14
|
240.00
|
|
61654
|
2025-04-28
|
23781.000209/2025-95
|
2025-05-12
|
180.00
|
|
00062231
|
2025-09-09
|
23781.000843/2025-28
|
2025-09-09
|
240.00
|
|
00062435
|
2025-10-28
|
23781.000943/2025-54
|
2025-10-29
|
240.00
|
|
00062610
|
2025-11-28
|
23781.000987/2025-84
|
2025-11-28
|
240.00
|
|
00062847
|
2026-01-19
|
23781.001124/2025-24
|
2026-01-21
|
240.00
|
|
00062820
|
2026-01-09
|
23781.001095/2025-09
|
2026-01-09
|
240.00
|
|
63560
|
2026-05-15
|
23781.000002/2025-11
|
2026-05-18
|
240.00
|
|
63561
|
2026-05-15
|
23781.000002/2025-11
|
2026-05-18
|
240.00
|
|
63631
|
2026-05-21
|
23781.000002/2025-11
|
2026-06-11
|
240.00
|
|
63632
|
2026-05-27
|
23781.000002/2025-11
|
2026-05-27
|
240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
240
|
14400.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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