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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153152 - UFRJ/HUCFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153152 - UFRJ/HUCFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002043
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Unidade Realizadora da Compra
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153152 - UFRJ/HUCFF
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Número da Compra
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00086/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.870.779/0001-24 - CARE SURGICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23079227894/2023-70
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Objeto
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TRAUMATO-ORTOPEDIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR -CI160/24 - PREGÃO 86/2023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079227894/2023-70 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA FISCAL.AJ
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Informações Complementares
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15315205000862023 - UASG Minuta: 153152
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 258.947,28
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 258.947,28
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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2024NE002043
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079227894/2023-70
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19/09/2024
|
31/12/2024
|
258.947,28
|
1
|
258.947,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153152
|
2024NE002043
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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152.000,96
|
100.718,57
|
20.391,44
|
30.890,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
224
|
2025-01-07
|
23079.227894/2023-70
|
2025-02-03
|
9540.29
|
|
234
|
2025-01-28
|
23079.227894/2023-70
|
2025-02-13
|
9540.29
|
|
235
|
2025-02-04
|
23079.227894/2023-70
|
2025-02-14
|
9540.29
|
|
238
|
2025-02-06
|
23079.227894/2023-70
|
2025-02-13
|
9540.29
|
|
252
|
2025-02-25
|
23079.227894/2023-70
|
2025-03-14
|
9540.29
|
|
243
|
2025-02-18
|
23079.227894/2023-70
|
2025-03-14
|
9540.29
|
|
233
|
2025-01-22
|
23079.227894/2023-70
|
2025-03-14
|
10208.00
|
|
228
|
2025-01-15
|
23079.227894/2023-70
|
2025-03-14
|
9540.29
|
|
253
|
2025-02-25
|
23079.227894/2023-70
|
2025-05-05
|
9540.29
|
|
264
|
2025-04-11
|
23079.227894/2023-70
|
2025-06-12
|
10208.00
|
|
262
|
2025-04-07
|
23079.227894/2023-70
|
2025-06-12
|
10208.00
|
|
NF 278
|
2025-05-12
|
23079227894/2023-70
|
2026-04-28
|
10208.00
|
|
NF 298
|
2025-06-09
|
23079227894/2023-70
|
2026-04-28
|
10208.00
|
|
NF 276
|
2025-04-25
|
23079227894/2023-70
|
2026-04-27
|
8897.14
|
|
NF 300
|
2025-06-09
|
23079227894/2023-70
|
2026-04-27
|
10208.00
|
|
NF 299
|
2025-06-09
|
23079227894/2023-70
|
2026-04-27
|
10208.00
|
|
NF 277
|
2025-04-25
|
23079227894/2023-70
|
2026-04-27
|
8897.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
12
|
1852.5
|
22230.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
24
|
1830.65
|
43935.6000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
12
|
4750
|
57000.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
12
|
4302.24
|
51626.8800
|
|
Material
|
MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA
|
12
|
332.5
|
3990.0000
|
|
Material
|
MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA
|
12
|
530.6
|
6367.2000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
24
|
2742.4
|
65817.6000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
24
|
332.5
|
7980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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