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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000111
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.791.896/0158-09 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
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Processo
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23297.022672/2024-86
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O IFPE CAMPUS BELO JARDIM, PROCESSO Nº 23297.022672/2024-86
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Informações Complementares
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15847805000072023 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.620,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.620,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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2024NE000111
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.022672/2024-86
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21/10/2024
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31/12/2024
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46.620,00
|
1
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46.620,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2024NE000111
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46.620,00
|
33.461,90
|
3.432,00
|
9.726,10
|
37.595,80
|
4.133,90
|
4.133,90
|
29.370,56
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1732
|
2025-02-19
|
23297.004983/2025-58
|
2025-02-24
|
3132.00
|
|
1845
|
2025-03-11
|
23297.007628/2025-35
|
2025-03-24
|
1392.00
|
|
2928
|
2025-09-03
|
23297.026779/2025-65
|
2025-09-18
|
1800.00
|
|
1987
|
2025-04-07
|
23297.010015/2025-91
|
2025-04-10
|
3864.00
|
|
65510
|
2025-09-18
|
23297.026779/2025-65
|
2025-09-18
|
3612.00
|
|
2233
|
2025-05-20
|
23297.015993/2025-93
|
2025-05-30
|
3768.00
|
|
3927
|
2025-10-07
|
23297.029093/2025-55
|
2025-10-10
|
2472.00
|
|
2407
|
2025-06-16
|
23297.017633/2025-45
|
2025-06-17
|
3600.00
|
|
2575
|
2025-07-15
|
23297.020030/2025-25
|
2025-07-18
|
2448.00
|
|
3270
|
2025-11-03
|
23297.032383/2025-77
|
2025-11-12
|
3240.00
|
|
168454
|
2025-12-29
|
23297.005961/2026-33
|
2026-03-02
|
4133.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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6000
|
7.77
|
46620.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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