|
Órgão
|
44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
443015 - STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
02501.002144/2019-01
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO ESUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS À AGÊNCIANACIONAL DE ÁGUAS (ANA), CONFORME POLÍTICAS DESUPORTE DE SISTEMAS E HARDWARE DA CONTRATADA, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME POLÍTICAS DE SUPORTE TÉCNICO A SOFTWARE DA CONTRATADA, PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE ARMAZENAMENTO EPROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS - ORACLE EXADATA - PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMANACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 455.059,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.921,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.147.561,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2019
|
00020/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.002144/2019-01
|
12/08/2019
|
12/08/2020
|
397.489,68
|
12
|
33.124,14
|
|
21/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2019/ANA PARA ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021, EINDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020.
|
21/07/2020
|
12/08/2021
|
397.489,73
|
12
|
33.124,14
|
|
27/11/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DOS OBJETOS CONTRATADOS
|
12/08/2019
|
12/08/2021
|
422.094,34
|
12
|
35.174,53
|
|
09/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO “AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA” DE ACORDO COM A LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, SEÇÃO 1, DE 16 DE JULHO DE 2020; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2022 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
12/08/2019
|
12/08/2022
|
422.094,34
|
12
|
35.174,53
|
|
14/12/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL ALTERANDO OS SUBITENS 1.1 E 4,1 DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUARTA RESPECTIVAMENTE
|
12/08/2019
|
12/08/2022
|
455.059,90
|
12
|
37.921,66
|
|
16/10/2026
|
00020/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
12/08/2019
|
12/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2022NE000176
|
20221697000 - STI - CONTRATO 20 2019 - ORACLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
265.451,55
|
0,00
|
0,00
|
265.451,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000107
|
20211697000 - STI - CONTRATO 20/2019 - ORACLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
435.829,98
|
0,00
|
0,00
|
351.745,23
|
84.084,71
|
0,00
|
0,00
|
84.084,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
15718.9675
|
188627.6100
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
22202.6908
|
266432.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.227.051-**
|
CLÁUDIO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
